中共广汉市委机构编制委员会办公室2016年部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
贯彻执行中央、省、市关于管理体制改革和机构改革、事业单位改革及机构编制管理的方针政策、法律法规规章、相关政策并监督实施。研究拟定全市行政管理体制改革和机构改革方案并组织实施。审核全市各部门“三定”规定和机构改革方案。参与行政审批制度改革和行政区划调整的有关工作。负责全市行政单位、事业单位编制的分配使用和机构的撤销设置等工作。监督全市行政单位、事业单位机构编制执行情况。
（二）2016年重点工作完成情况。
1.完成“三区”机构设置。完成原德广高新区体制机制调整，制定德阳高新区西区管委会“三定”规定；完成广汉工业集中发展区党工委和管委会、广汉市三星堆文化产业园区管委会设置工作。
2.全面建成责任清单制度。以权力清单和最新的法律法律为基础，对全市市级部门的责任事项进行反复审核、修订、完善，形成32个市级部门的责任清单，明确职责6078项，并在“广汉市人民政府公众信息网”予以公布，全面建成市级部门责任清单制度，让权利责任在阳光下运行。
3.启动相对集中行政许可权改革试点。广泛调研试点地区行政审批局设置情况，结合我市市级部门权力责任清单，归类梳理审批和服务事项，牵头完成我市相对集中行政许可权改革试点工作《指导意见》及《实施方案》，审定306项划转事项。
4.建立统一社会信用代码制度。推动社会信用体系建设，深化商事制度改革，启动我市机关事业单位统一社会信用代码赋码及证书发放工作，目前已完成202家事业单位，30家行政机关的赋码工作，完成率居德阳各县市区之首。
5.探索创新机构编制管理。积极推动机构编制工作探索创新，结合重点、热点和难点问题。推行“三数四单”，即年度用编锁定数、各类进人用编控制数和各单位补员总控数，用编审核单、调动审核单、领导职数使用查核单和资金拨付校核单，与相关部门联动管控，规范前置审核，实行源头控制。突出“项目管理”，通过项目规划核定年度用编计划控制数，通过项目申报统筹安排年度用编计划，通过项目审核按需配置资源并纳入年度用编计划，通过项目跟踪，及时掌握用编情况。今年，我办“360”动态预警机制工作荣获中编办“接地气•一招鲜•见实效”创新做法征集活动优秀奖，获评省委编办机构编制工作改革创新优秀成果。同时，有40余条机构编制方面的经验信息陆续被中编办网站、德阳广汉市委编办 、各级报刊采用，并被省委编办纳入信息直报点。
二、部门概况
广汉市委编办下属二级预算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员管理的事业单位1个，其他事业单位0个。
三、收支决算总体情况
2016年广汉广汉市委编办收入决算总额为168.05万元，其中：当年财政拨款收入168.05万元，占100%。
2016年广汉市委编办支出决算总额为168.86万元，其中：一般公共服务支出151.11万元，占89.4%，社会保障和就业6.2万元，占3.7%，医疗卫生5.35万元，占3%，住房保障支出6.2万元，占3.7%。
四、财政拨款收支决算情况
广汉市委编办2016年度财政拨款收支总决算168.86万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各减少21.84万元，下降11%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
广汉市委编2016年度一般公共预算财政拨款支出168.86万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款减少21.84万元，下降11%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
广汉市委编办2016年一般公共预算财政拨款支出168.86万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出151.11万元占89.4%，社会保障和就业6.2万元，占3.7%，医疗卫生5.35万元，占3%，住房保障支出6.2万元，占3.7%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务:2016年决算数为151.11万元，完成预算100%，其中行政运行支出151.11万元。
2.社会保障和就业:2016年决算数为6.2元，完成预算100%，其中：机关养老保险缴费支出4.43万元，机关职业年金缴费支出1.77万元。
3.医疗卫生与计划生育:2016年决算数为5.34万元，完成预算100%，其中行政单位医疗4.5万元，公务员医疗补助0.68万元，其他医疗保障0.17万元。
4.住房保障支出： 2016年决算数6.2万元，占预算100%，住房公积金6.2万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
广汉市委编办 2016年一般公共预算财政拨款基本支出168.86万元，其中：
人员经费119.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金。
公用经费48.91万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他基本性支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
广汉市委编办2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.6万元，完成预算100%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为3.48万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为2.12万元，完成预算100%。2016年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少2.54万元，下降31%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少3.33万元，下降48.9%；公务接待费支出决算增加0.79万元，增长59%。增减变动的主要原因是加强公务用车管理，2016年接待其他市州、县市区业务交流增多。。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.48万元，占62%；公务接待费支出决算2.12万元，占38%。
1.因公出国（境）经费
2016年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费
2016年公务用车购置及运行维护费3.48万元,其中：
公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车1辆，其中：轿车1辆、金额3.48万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
截至2016年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。
公务用车运行维护费支出3.48万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费
2016年公务接待费2.12万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待20批次，212人，共计支出2.12万元。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
广汉市委编办2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、其他重要事项的情况说明
国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，广汉市委编办公有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。
