广汉市委党校
2016年部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
1.培训、轮训全市党员领导干部和后备干部。
2.承办市委和市政府举办的专题研讨班。
3.围绕新情况、新问题开展科学研究，承担市委和市政府下达的调研任务，推进理论创新。
4.针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传。
5.按照国家有关法律法规和政策规定，开展多种形式的干部继续教育和培训。
6.研究提出运用信息化手段开展全市党员教育工作的规划和计划并组织实施，对党员教育工作的有关问题进行调查研究，提出意见建设；负责全市党员远程教育工作的指导和管理。
7.完成市委、上级党校交办的其他工作任务。
（二）2016年重点工作
1.主动贴近新要求，切实增强干训工作职能
一是在培训内容上创新。加强中国特色社会主义理论体系、习近平总书记系列重要讲话、党的路线方针政策和形势任务培训，党的理论教育和党性教育课占总课时的70%，专题更新率达30%以上，全年预计举办11个主体培训班，“送课下基层”活动开展20次以上。力争每期主体班培训课程更新率达到20%。案例教学、情景模拟、现场教学和学员研讨比例课程在30%以上。同时，选派优秀教师到党政机关、企事业单位和基层村（社区）开展理论宣讲，宣讲突破20场次，发挥好党校服务发展的作用。
二是在加强培训管理上持续用力。强化专业培训。输送教师到德阳市委党校挂职学习锻炼，进一步提升能力素质。强化教学管理。利用“教师、学员双评估”、“培训成效双反馈”等形式，切实完善学员培训考核评价办法，促进班级活动系列化、学习培训主动化、学风学纪严格化。
2.主动对接新任务，切实提升科研工作水平
对内，坚持校领导带头搞科研，促进全体教职工扎实做科研，全年完成校级课题不少于3项、市级课题不少于2项、省级课题不少于1项;对外，加强与德阳市委党校、广汉市社科联以及重点职能部门的联合调研，充分利用好学员资源优势，形成调查研究的整体链条。充分发挥《广汉党校学刊》的宣传引导作用，在党校内部和学员中间积极约稿，设置好主题，紧跟住热点，用好理论宣讲阵地，反映党校建设成效;充分利用参与各级专题研讨活动机会，撰写高质量学术征文，努力提升党校知名度。
二、部门概况
机构设置：党校设置一室二股，即：办公室、理论研究股、教务股。
三、收支决算总体情况
2016年收入合计212.5万元，其中：财政拨款收入212.5万元，占100%；
2016年支出合计212.5万元，其中：基本支出212.5万元，占100%。
四、财政拨款收支决算情况
2016年度财政拨款收支总决算212.5万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各减少36.46万元、37.19万元，下降14.64、14.89%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出212.49万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款减少37.2万元，下降14.89%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2016年一般公共预算财政拨款支出212.49万元，主要用于以下方面:教育支出158.07万元，占74.39%；社会保障和就业支出47.42万元，占22.32%；医疗卫生支出2.69万元，占1.27%；住房保障支出4.31万元，占2.03%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.教育支出:2016年决算数为158.07万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业:2016年决算数为47.42元，完成预算100%。
3.医疗卫生与计划生育:2016年决算数为2.69万元，完成预算100%。
4.住房保障支出:2016年决算数为4.31万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2016年一般公共预算财政拨款基本支出212.49万元，其中：
人员经费114.57万元，主要包括：基本工资25.8万元、津贴补贴1.73万元、奖金9.89万元、绩效工资18.57万元、机关事业单位基本养老保险缴费34.19万元、职业年金缴费1.16万元、其他社会保障缴费2.69万元、退休费12.07万元、生活补助2.85万元、住房公积金4.31万元、对个人和家庭的补助20.54万元、其他对个人和家庭的补助支出1.31万元。
公用经费97.92万元，主要包括：办公费4.25万元、水费0.67万元、电费1.22万元、邮电费2.00万元、差旅费4.69万元、维修（护）费0.28万元、租赁费0.16万元、培训费64.79万元、公务接待费0.31万元、劳务费15.56万元、工会经费1.23万元、其他交通费0.29万元、其他商品和服务支出0.35万元，公务车运行维护费2.12万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.43万元，完成预算34.71%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.12万元，完成预算53%；公务接待费支出决算为0.31万元，完成预算10.33%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是接待任务减少。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.15万元，下降5.81%，其中：因公出国（境）费支出决算0万元，我单位没有此项费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算增加0.22万元，增长11.58%，系车辆出现修理；公务接待费支出决算减少0.37万元，下降54.41%。增减变动的主要原因接待任务减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.12万元，占87.24%；公务接待费支出决算0.31万元，占12.76%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费
2016年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费
2016年公务用车购置及运行维护费2.12万元,其中：
公务用车购置支出0万元。到2016年12月底，因公车改革，我单位原有公务用车被统一安排，目前没有公务用车。
公务用车运行维护费支出2.12万元。主要用于日常工作公务活动所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费
2016年公务接待费0.31万元。主要用于开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次，39人，共计支出0.31万元，具体内容包括：接待上级部门调研，0.11万元；同类部门交流学习0.2万元。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年度，市委党校机关运行经费支出97.92万元，比2015年减少31.10万元，下降24.10%。
（二）政府采购支出情况
2016年度，政府采购支出总额0.39万元，其中：政府采购货物支出0.39万元、主要用于办公电脑购置。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
8.教育（类）…（款）…（项）：指……。
9.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
10.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
11.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
……
……
……
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目，至项级，参照《2016年政府收支分类科目》）
12.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
13.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
19.……。
