[Z03] 一般公共预算财政拨款支出决算表(财决公开3表).Xls
[Z03_1] 一般公共预算财政拨款支出决算明细表(财决公开3_1表).Xls
[Z03_2] 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(财决公开3-2表).Xls
[Z03_3] 一般公共预算财政拨款项目支出决算表(财决公开3_3表).Xls
[Z03_4] 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(财决公开3_4表).Xls
[Z04] 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(财决公开4表).Xls
四川省广汉市委农工委
2016年部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能：综合农业农村工作的督促组织协调和调研。统筹城乡及新农村建设，扶贫移民工作。
（二）2016年重点工作完成情况。
二、部门概况
农工委属一级决算单位，行政单位1个。
三、收支决算总体情况
2016年农工委本年收入合计2099.17万元，其中：财政拨款收入2099.17万元，占100%。
2016年农工委本年支出合计2802.93万元，其中：基本支出406.17万元，占14.5%；项目支出2396.76万元，占85.5%。
四、财政拨款收支决算情况
农工委2016年度财政拨款收入总决算2099.17万元，支出总决算2802.93万元。与2015年相比，财政拨款收入总计减少670.75万元，支出总计增加608.81万元，收入下降24.2%，支出增长27.7%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
农工委2016年度一般公共预算财政拨款支出2703.04万元，占本年支出合计的96.4%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加556.03万元，增长25.9%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
农工委2016年一般公共预算财政拨款支出2703.04万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出87.13万元，占3.2%；医疗卫生支出17.33万元，占0.06%；农林水支出2582.42万元，占95.5%；住房保障支出16.15万元，占0.06%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业
社会保障和就业--行政事业单位离退休--事业单位离退休2016年决算数为3.11万元，完成预算100%。
社会保障和就业--行政事业单位离退休--未归口管理的行政单位离退休2016年决算数为19.06万元，完成预算100%。
社会保障和就业--行政事业单位离退休--机关事业单位基本养老保险缴费2016年决算数为61.13万元，完成预算100%。
社会保障和就业--行政事业单位离退休--机关事业单位职业年金缴费2016年决算数为3.83万元，完成预算100%。
2.医疗卫生与计划生育支出
医疗卫生与计划生育支出--医疗保障--行政单位医疗2016年决算数为4.29万元，完成预算100%。
医疗卫生与计划生育支出--医疗保障--事业单位医疗2016年决算数为5.82万元，完成预算100%。
医疗卫生与计划生育支出--医疗保障--公务员医疗补助2016年决算数为6.5万元，完成预算100%。
医疗卫生与计划生育支出--医疗保障--其他医疗保障支出2016年决算数为0.72万元，完成预算100%。
3.农林水支出
农林水支出--农业--行政运行2016年决算数为215.99万元，完成预算100%。
农林水支出--农业--事业运行2016年决算数为39.55万元，完成预算100%。
农林水支出--农业--农业组织化与产业化经营2016年决算数为60万元，完成预算100%。
农林水支出--农业--农村公益事业2016年决算数为34万元，完成预算16%。决算数小于预算数的主要原因是美丽新村建设项目已完工，未报账。
农林水支出--农业--其他农业支出2016年决算数为1590.63万元，完成预算46%。决算数小于预算数的主要原因是新农村建设项目未报账。
农林水支出--其他农林水支出--其他农林水支出2016年决算数为642.24万元，完成预算39.79%。决算数小于预算数的主要原因是新农村建设项目未报账。
4.住房保障支出
住房保障支出--住房改革支出--住房公积金2016年决算数为16.15万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
农工委2016年一般公共预算财政拨款基本支出406.17万元，其中：
人员经费344.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费61.2万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
农工委2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.44万元，完成预算57.33%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为2.05万元，完成预算51.25%；公务接待费支出决算为1.39万元，完成预算69.5%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务用车改革及响应中央八项规定，厉行节约。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少9.21万元，下降72.8%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少7.75万元，下降79.08%；公务接待费支出决算减少1.46万元，下降51.23%。增减变动的主要原因公务用车改革及响应中央八项规定，厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算2.05万元，占59.59%；公务接待费支出决算1.39万元，占40.41%。具体情况如下：
1.因公出国：无
2.公务用车购置及运行维护费
2016年公务用车购置及运行维护费2.05万元,其中：
公务用车运行维护费支出2.05万元。主要用于新农村建设、扶贫移民、农村改革等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费
2016年公务接待费1.39万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待25批次，180人，共计支出1.39万元，具体内容包括：新农村建设接待，扶贫移民工作接待及农村改革工作接待。八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
农工委2016年使用政府性基金预算财政拨款支出99.89万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年度，农工委机关运行经费支出63.91万元，比2015年增加16.21万元，增长33.98%。
（二）政府采购支出情况
2016年度，农工委政府采购支出总额6.67万元，其中：政府采购货物支出6.67万元。主要用于新农村建设，扶贫移民工作及农村改革工作。
（三）国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，农工委公有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。
（四）预算绩效情况
按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标34个，涉及财政资金2099.17万元，覆盖率达到100%。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指级财政当年拨付的资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
川公网安备 51068102510726号