一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
（1）宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和党的基本路线、方针、政策，传达党和政府的声音；
（2）贯彻执行党和政府有关广播、电视工作的路线、方针、政策；组织广播电视宣传和广播电视创作、生产和传播；
（3）坚持正确的舆论导向，围绕市委、市政府的中心工作及各行各业的新人新事新成就，全方位的开展宣传报道；
（4）加强对外宣传，积极向上级媒体供稿，扩大广汉的影响力和美誉度；
（5）注重民生民情宣传报道；
（6）负责广播电视节目的终审和播出；
（7）贯彻执行国家广播电视事业管理的法律、法规和事业发展规划，使用并管理本级广播电视频率、频道资源；
（8）贯彻执行国家广播电视技术政策和标准，管理好摄录、制作、演播、播控、发射等重要技术装备，努力提升广播电视的科技规模和水平；
（9）加强安全防范工作，确保广播电视安全播出；
（10）制定广播电视事业发展规划，不断增强广播电视台经济实力和综合竞争力。
（11）负责地面数字电视的安装、收费与维护。
（12）加强广播电视队伍的思想政治建设、业务培训和职业道德教育，不断提高新闻队伍水平。
（二）2016年重点工作完成情况。
1.内宣工作成绩显著。全年播发新闻稿件2052条，完成电视专题节目37期，推出电视访谈节目5期；完成广播直播节目1440期；《手机报》发稿237期；各类新媒体公众帐号推送原创稿件11643条，阅读数量822万次，粉丝互动80万次。首次拍摄了大型党史纪录片《历史的抉择——中国农村综合体制改革溯源》和微电影《传承》。
2.外宣用稿名列前茅。在德阳电视台用稿648条，用稿量居德阳六县区第一，在四川电视台用稿122条，用稿量居四川县级台第一名。在央视用稿15条,配合央视财经频道制作了一期《生财有道》节目。
3.媒体融合相加相融。全媒体体验中心接待来自省内外媒体2000多人次；对党代会等重大会议活动全程直播；完成“两微一端”的建设,全媒体平台下广播、电视、微博、微信等10个媒体产品覆盖受众80万,粉丝数已超过30万；市人民政府公众信息网改版并开通手机版，访问人数已逾3000万人次，日点击量3万次;手机报用户数保持全省县级第一名。
4.节目创优捷报频传 。全年有2件电视作品在第九届“中国旅游电视周”中获奖，1件作品在全省第五届广播电视公益广告创作大赛中获奖；年度广播电视节目评优中，4件作品获得省级优秀，13件作品获德阳优秀；广汉市广播电视台综合频率荣获“四川省第三届广播电视创绿活动绿色指数达标单位”。“微·新广汉”荣获“微政四川2016年度十佳区县政务新媒体账号”。
5.改革创新初显成效。组建广电文化传媒有限责任公司,实施宣传经营分离;全年策划大型活动10余场次;成功组织成绵乐高铁沿线20多家媒体广汉联合采风活动。
6.事业发展有序推进。推进中央广播电视节目无线覆盖网建设项目;完成应急广播试点县前端机房建设；开通一套本地高清频道；启动高清摄录编播设备项目改造；有序推进广电精准扶贫，为840户贫困户安装地面数字电视。
7.党群建设深入开展。新组建新媒体部和运营部；4名同志通过公开竞聘走上管理岗位; 创新开办“两学一做微党课”，开办全媒体大讲堂12期；开展“精准扶贫”工作，派出援彝干部到金阳县开展对口援助，发挥全媒体专业技术人才优势为金阳县媒体提供支持。
二、部门概况
广汉市广播电视台属一级预算单位,无下属二级预算单位。
三、收支决算总体情况
2016年电视台本年收入合计1214.16万元，其中：财政拨款收入1198.76万元，占98.73%；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入15.4万元，占1.27%。
2016年电视台本年支出合计1385.72万元，其中：基本支出1275.55万元，占92.05%；项目支出110.17万元，占7.95%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
四、财政拨款收支决算情况
广汉电视台2016年度财政拨款收入总决算1198.76万元，2016年度财政拨款支出总决算1208.14万元。与2015年相比，财政拨款收入总计减少86.62万元，下降6.7%；财政拨款支出总计减少201.05万元，下降14%。
（数据来源财决Z01-1表，口径为“总计”数）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
电视台2016年度一般公共预算财政拨款支出1208.14万元，占本年支出合计的87.19%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款减少201.05万元，下降14%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
电视台2016年一般公共预算财政拨款支出1208.14万元，主要用于以下方面:文化体育与传媒支出1087.97，占90.05%；社会保障和就业支出43.43万元，占3.59%；医疗卫生与计划生育支出26.99万元，占2.23%；住房保障支出46.58万元，占3.85%；其他支出3.17万元，占0.28%。
（罗列全部功能分类科目，至类级）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
文化体育与传媒207（类）04（款）:2016年决算数为1087.97万元,2070405电视决算1083.17万元，2070499其他新闻出版广播影视支出4.8万元。
2.社会保障和就业208（类）05（款）:2016年决算数为43.43元，完成预算77%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员生活补贴由社保局发放，电视台只发放地方性补贴。2080502事业单位离退休2.5万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出40.93万元。3.医疗卫生与计划生育210（类）05（款）:2016年决算数为26.99万元，完成预算100%，决算数与预算数持平,2100502事业单位医疗17.9万元，2100503公务员医疗补助7.9万元，2100599其他医疗保障支出1.19万元。
4.住房保障支出221（类）02（款）01（项）:2016年决算数为46.58万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
5.其他支出229（类）99（款）01（项）:2016年决算数为3.17万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未编制援藏干部补助，年中追加此项。（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
电视台2016年一般公共预算财政拨款基本支出1097.97万元，其中：
人员经费823.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费274.53万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
（数据来源数据来源财决08-1表，罗列全部经济分类科目）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
电视台2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为22.85万元，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为19.56万元；公务接待费支出决算为3.29万元。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是公务接待费超年初预算0.29万元，广汉全媒体融合发展走在全省前列，省级相关部门推荐了部分省、市相关单位前来学习取经，导致接待次数增多，接待费增加。
公务用车运行维护费超年初预算5.56万元，原因为2016年行政单位公车改革，外出记者采访没有车辆接送，我单位车辆油修费大幅度增长。
（上述“预算”口径为调整预算数。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算19.56万元，占85.6%；公务接待费支出决算3.29万元，占14.4%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费
2016年因公出国（境）费0万元。无因公出国（境）费。
2.公务用车购置及运行维护费
2016年公务用车购置及运行维护费19.56万元,其中：
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护费支出19.56万元。主要用于外出采访等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费
2016年公务接待费3.29万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待30批次，420人，共计支出3.29万元，具体内容包括：执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
电视台2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年度我单位履行新闻宣传职责、维持单位运行而开支的运行经费，合计22.85万元。
（数据来源财决CS05表）
（二）政府采购支出情况
2016年度，电视台政府采购支出总额48.91万元，其中：政府采购货物支出39.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8.93万元。主要用于办公设备购置、专用设备购置，保安服务费。
（数据来源财决CS06表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，电视台公有车辆6辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车6辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（数据来源财决CS05表）
十、名词解释
1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）其电视：反映电视台、电视发射台、电视转播台的支出。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
10.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险的支出。
12.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
13.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
川公网安备 51068102510726号