四川省广汉市安全生产监督管理局

2016年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

全市安全生产综合监管，并承担市政府安办职能。

（二）2016年重点工作完成情况。

严格执行国家法律法规，全面完成各项工作，遏制重特大生产安全事故发生。

二、部门概况

安监局下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。

三、收支决算总体情况

2016年安监局本年收入合计678.09万元，其中：财政拨款收入665.96万元，占98%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入12.13万元，占2%。

2016年安监局本年支出合计753.11万元，其中：基本支出504.13万元，占67%；项目支出248.98万元，占33%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支决算情况

安监局2016年度财政拨款收支总决算787.55万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加60.61万元，增长8.3%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

安监局2016年度一般公共预算财政拨款支出744.44万元，占本年支出合计的98.85%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加20.42万元，增长2.82%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

安监局2016年一般公共预算财政拨款支出744.44万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出686.40万元，占92.2%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出30.27万元，占4.07%；医疗卫生支出12.57万元，占1.69%；住房保障支出15.20万元，占2.04%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）215（款）06（项）:2016年决算数为686.40万元，完成预算100%。

2.教育（类）***（款）***（项）:2016年决算数为0万元，完成预算100%，决算数小于预算数的主要原因是…。

3.科学技术（类）***（款）***（项）:2016年决算数为0万元，完成预算100%，决算数小于预算数的主要原因是…。

4.文化体育与传媒（类）***（款）***（项）:2016年决算数为0万元，完成预算100%，决算数小于预算数的主要原因是…。
　　5.社会保障和就业（类）208（款）05（项）:2016年决算数为30.27万元，完成预算100%。
　　6.医疗卫生与计划生育（类）210（款）05（项）:2016年决算数为12.57万元，完成预算100%。
    7. 住房保障支出（类）221（款）02（项）:2016年决算数为15.2万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

安监局2016年一般公共预算财政拨款基本支出495.43万元，其中：

人员经费337.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费157.72万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

安监局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为11.41万元，完成预算100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为10.73万元，完成预算89%；公务接待费支出决算为0.68万元，完成预算80%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是车改减少了车辆及减少了接待人次。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少7.76万元，下降40.48%，其中：因公出国（境）费支出决算减少4.6万元；公务用车购置及运行维护费支出决算减少3.15万元，下降22.69%；公务接待费支出决算减少0.01万元，下降1.4%。增减变动的主要原因无因公出国等。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算10.73万元，占94%；公务接待费支出决算0.68万元，占6%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费

2016年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费10.73万元,其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万。截至2016年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出10.73万元。主要用于安全生产监管工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费0.68万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待12批次，70人，共计支出0.68万元。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

安监局2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，安监局机关运行经费支出157.74万元，比2015年减少4.35万元，下降2.68%（或与2015年决算数持平）。

（二）政府采购支出情况

2016年度，安监局政府采购支出总额6.83万元，其中：政府采购货物支出6.83万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公设备采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，安监局公有车辆2辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

决算表二.pdf

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