广汉市接待办公室2016年部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
1.主要职能
负责全市接待工作的监督、检查和规范
2、主要工作
进一步深入贯彻中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》《党政机关国内公务接待管理规定》和《四川省党政机关国内公务接待管理办法》精神,规范接待工作,控制接待经费,严格审核接待标准,不超规格接待,不铺张浪费,严格执行公务接待“三单”制度。与此同时,加强对全市接待工作的监督、检查和规范。
二、部门概况
我办属一级预算单位,内设2个股室:综合股、接待股。
2016年调入人员2名。年末在职人员8人。
三、收入支出总体情况
2016年决算收入合计313.24万元。其中:财政拨款收入313.24万元,占本年收入决算100%。
2016年决算支出325.02万元。其中:基本支出325.02万元,占本年支出决算100%。
四、财政拨款支出决算情况
2016年度财政拨款收入总决算313.24万元。与2015年相比增加70.56万元,增长22.53%;支出总决算239.44万元,与2015年相比增加85.58万元,增长26.33%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出325.02万元,占本年支合计的100%,与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加85.58万元,增长26.33%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2016年一般公共预算财政拨款支出325.02万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出316.39万元,占97.35%;社会保障和就业支出2.28万元,占0.7%;医疗卫生支出2.66万元,占0.82%;住房保障支了3.7万元,占1.13%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、一般公共服务2013650行政运行:2016年决算数为316.39万元,完成预算100%;
2、社会保障和就业2080505机关单位基本养老保险缴费:2016年决算数为1.59万元,完成预算100%;2080506机关事业单位职业年金缴费:2016年决算数为0.68万元,完成预算100%。
3、医疗卫生与计划生育支出2100502事业单位医疗:2016年决算数为2.14万元,完成预算100%;2100503公务员医疗补助:2016年决算数为0.42万元,完成预算100%;2100599其他医疗保障:2016年决算数为0.10万元,完成预算100%。
4、住房保障支出2210201住房公积金:2016年决算数为3.7万元,完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2016年一般公共预算财政拨款基本支出325.02万元,其中:
人员经费101.92万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金。
公用经费223.1万元,主要包括:办公费、水费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为193.49万元,完成预算96.75%,其中:公务用车运行维护费19.4万元,完成预算97%,公务接待费174.09万元,完成预算96.72%
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加74.25万元,增长38.37%,其中:公务用车运行维护费支出决算增加10.87万元,增长56.03%,公务接待费63.38万元,增长36.41%。原因:公务用年久老化,维修费用增加;公务接待量增加。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中公务用车运行维护费支出决算19.4万元,占97%,公务接待费支出决算174.09万元,占87.05%。
1、 公务用车运行维护费19.4万元,主要用于办
公、接待等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
2、公务接待费
2016年公务接待费174.09万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待367批次,5680人。
人。共计支出174.09万元。
八、其他重要事项的情况说明
(一)政府采购支出情况
2016年度无政府采购支出。
(二)国有资产占有使用情况
截止2016年12月31日,公有车辆4辆,其中:一般公务用车4辆。