广汉市接待办公室2016年部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
1．主要职能
负责全市接待工作的监督、检查和规范
2、主要工作
进一步深入贯彻中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》《党政机关国内公务接待管理规定》和《四川省党政机关国内公务接待管理办法》精神，规范接待工作，控制接待经费，严格审核接待标准，不超规格接待，不铺张浪费，严格执行公务接待“三单”制度。与此同时，加强对全市接待工作的监督、检查和规范。
二、部门概况
我办属一级预算单位，内设2个股室：综合股、接待股。
2016年调入人员2名。年末在职人员8人。
三、收入支出总体情况
2016年决算收入合计313.24万元。其中：财政拨款收入313.24万元,占本年收入决算100%。
2016年决算支出325.02万元。其中：基本支出325.02万元，占本年支出决算100%。
四、财政拨款收入支出决算情况
2016年度财政拨款收入总决算313.24万元。与2015年相比增加70.56万元，增长22.53%；支出总决算239.44万元，与2015年相比增加85.58万元，增长26.33%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出325.02万元，占本年支出合计的100%，与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加85.58万元，增长26.33%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2016年一般公共预算财政拨款支出325.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出316.39万元，占97.35%；社会保障和就业支出2.28万元，占0.7%；医疗卫生支出2.66万元，占0.82%；住房保障支了3.7万元，占1.13%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、一般公共服务2013650行政运行：2016年决算数为316.39万元，完成预算100%；
2、社会保障和就业2080505机关单位基本养老保险缴费：2016年决算数为1.59万元，完成预算100%；2080506机关事业单位职业年金缴费：2016年决算数为0.68万元，完成预算100%。
3、医疗卫生与计划生育支出2100502事业单位医疗：2016年决算数为2.14万元，完成预算100%；2100503公务员医疗补助：2016年决算数为0.42万元，完成预算100%；2100599其他医疗保障：2016年决算数为0.10万元，完成预算100%。
4、住房保障支出2210201住房公积金：2016年决算数为3.7万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2016年一般公共预算财政拨款基本支出325.02万元，其中：
人员经费101.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金。
公用经费223.1万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为193.49万元，完成预算96.75%，其中：公务用车运行维护费19.4万元，完成预算97%，公务接待费174.09万元，完成预算96.72%
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加74.25万元，增长38.37%，其中：公务用车运行维护费支出决算增加10.87万元，增长56.03%，公务接待费63.38万元，增长36.41%。原因：一是公务用车年久老化，维修费用增加；二是公务接待量增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中公务用车运行维护费支出决算19.4万元，占97%，公务接待费支出决算174.09万元，占87.05%。
1、 公务用车运行维护费19.4万元，主要用于办公、接待等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
2、公务接待费
2016年公务接待费174.09万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待367批次，5680人。
八、其他重要事项的情况说明
（一）政府采购支出情况
2016年度无政府采购支出。
（二）国有资产占有使用情况
截止2016年12月31日，公有车辆4辆，其中：一般公务用车4辆。
九：名词解释：1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政
拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金。
