四川省广汉市城乡综合管理局

2016年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

1、贯彻执行国家、省、市城市管理的方针、政策和法律、法规；起草制订广汉市城市管理的规范性文件；负责市容环境卫生和市政公用设施管理工作。

2、按照市政府对城市管理的要求，开展城市管理相对集中行政处罚工作。对涉及城市管理的各项工作进行综合协调、督促检查。

3、开展城市管理相对集中行政处罚权和与行政处罚相关的行政强制权工作，在广汉市城市规划区内具体行使以下行政处罚权：

4、负责对未经批准进行临时建设，临时建筑物、构筑物超过批准期限的处罚；城市雕塑、户外广告、霓虹灯、标语栏、橱窗、宣传栏的审批、管理和违规行为的处罚；违法违规建筑物、构筑物的处罚；城市道路临时占用的审批和管理；查处各类乱挖、乱占等违法违规行为。负责城市市容、环境卫生管理和垃圾处理。

5、负责收集社会各界对城市综合管理的意见，办理有关城市管理行政处罚的来信来访，承办人大、政协有关城市管理行政处罚的议案、提案；受理涉及城市管理行政处罚的举报投诉。

6、开展全市爱国卫生工作的宣传、动员，组织单位和个人参加爱国卫生各项活动；组织开展卫生城市、卫生集镇、卫生村(社)和卫生单位的创建工作；组织开展以改水、改厕为工作重点的农村爱国卫生工作；组织开展杀灭鼠、蚊、蝇、蟑螂（亦称“四害”）活动；负责爱国卫生活动的监督、检查工作；组织开展社会健康教育活动。

7、组织协调城乡环境综合治理工作；组织编制城乡环境综合治理总体规划、专项规划、工作计划、实施方案和城乡环境综合治理专项管理标准；对城乡环境综合治理中的职能交叉、管理空白以及执法等方面的问题组织有关部门进行研究协调，提出解决方案，明确管理责任，建立相关工作机制；协调处置城乡环境综合治理中应急突发事件；组织开展城乡环境综合治理监督考核工作。

8、承担经省政府批准保留的行政审批事项。

9、承办市人民政府交办的其他事项。

二、2016年度重点工作完成情况

（一）目标任务抓务实完成

一是已完成创“国卫”情况汇报与实施方案（讨论稿），已通过病媒生物防制省级达标考核。

二是已累计完成23座生活垃圾分类环保站建设，已完成生活垃圾分类暂行管理办法（讨论稿）。

三是争取中央资金500万元、总投资873.24万元的城镇生活垃圾收运系统项目已全部完成。

四是垃圾填埋场渗滤液扩容工程已于7月运行。

（二）城市管理抓提档升级

一是执法“三制一法”。通过实施错时上班制、节假日带队值班制、夜间巡逻制，最大限度消除管理漏洞和盲区。通过整合管理力量，探索推行城市管理“共建共管”法，已在“七一”学校、滨河与顺德小区市容秩序整治等多项工作中取得了初步成效。

二是环卫“四术”。开展空洞“修补术”、箱门“改进术”、花台“美容术”、作业“延伸术”探索实践，正进一步总结完善。

三是徒步巡查。领导带队，每周不少于3次街面一线徒步巡查，与市民群众零距离接触、面对面沟通，及时发现和解决问题。

四是“七治一洗”促环保。通过应急外运处置渗滤液1.8余万吨，降低溢出风险，在坝体下游调节池上方修筑围堰，法制办、环保局、住建局、财政局等相关部门与海诺尔公司共同研究，邀请省环保专家专项论证，制定长效方案，强化填埋场安全整治；通过摸底排查，规范工地进出口及外围管理，与住建、交警、环保、运政等部门联勤联动，规范建材堆放、施工作业等举措，强化工地扬尘治理；通过规范清运线路、实行目标管理、加大监管力度等举措，强化渣土运输治理；通过建立台账、宣教开路、督促整改等举措，强化露天烧烤治理；通过与食药监、环保等部门协作，加大宣教、引导、督促，强化三产油烟治理；通过加大农村环境卫生暗访、曝光、督查，强化垃圾焚烧治理；通过落实属地管理，多次组织机械作业，对河道垃圾和河底淤泥进行全面清理，强化人民渠杨柳分干渠谭灌堰整治；通过强化保洁，控制扬尘，加强城市道路、交通隔离栏冲洗，定期不定期开展城区卫生综合整治等举措，持续开展“城市大冲洗”行动。

（三）项目建设抓重点突破

一是争取省治理办资金1000万元，农村生活污水治理试点工程项目已完成专项规划编制并通过评审，10个试点村实施方案已完成，即将进入施工设计阶段。

二是争取省治理办资金130万元，用于新丰镇污水管网建设，该项目已通过市基建联席会，正处于招投标资料审核阶段。

三是争取省治理办资金100万元，添置1辆中型环卫钩臂车、4辆微型垃圾收运车、1辆执法用中型货车以及145个新型果屑箱。

（四）环境治理抓巩固提升

一是夯实农村生活垃圾清运机制，农村生活垃圾清运处置量8.5万吨，无害化处理率达100%。

二是实施城镇承载能力提升工程，提出了“四清、四化、五改、一建”要求，召开了现场会，开展了集中整治月活动。

三是有序推进市场化运作，乡镇垃圾转运基本实现外包，金鱼、向阳等乡镇通过政府购买服务由专业公司负责场镇清扫保洁。

四是继续强化督查整改，开展城乡集中检查30余次，发出通报21期，完成550余处问题整改。

    二、部门概况

广汉市城乡综合管理局下属二级决算单位2个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。

三、收支决算总体情况

2016年城乡综合管理局本年收入合计1791.59万元，其中：财政拨款收入1791.59万元，占100%；事业收入**万元，占**%；经营收入**万元，占**%；附属单位上缴收入**万元，占**%；其他收入**万元，占**%。 

2016年我局本年支出合计805.76万元，其中：基本支出500.72万元，占62%；项目支出305.04万元，占38%；上缴上级支出**万元，占**%；经营支出**万元，占**%；对附属单位补助支出**万元，占**%。 

四、财政拨款收支决算情况

城乡综合管理局2016年度财政拨款收入总决算1791.59万元。与2015年相比，财政拨款收入增加1253.3万元（主要增加2个项目：其他城乡社区管理事务支出106.98万元；城乡社区规划与管理1130万元）。2016年度财政拨款支出总决算805.75万元，支出增长241.49万元，（主要是因为增加了专项资金支出：其中其他城乡社区管理事务支出106.98万元；城市环境卫生专项14.74万元）。

（数据来源财决Z01-1表，口径为“总计”数）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

城乡综合管理局2016年度一般公共预算财政拨款支出791.01万元，占本年支出合计的98%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加226.75万元，增长40%（主要为项目资金支出增加）。 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年一般公共预算财政拨款支出791.01万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出19.65万元，占2.49%；医疗卫生支出与计划生育支出17.10万元，占2.16%；城乡社区支出739.99万元，占93.55%；住房保障支出14.27万元，占1.8%。 

（罗列全部功能分类科目，至类级）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.未归口管理行政单位离退休费:2016年决算数为0.5万元，完成预算100%。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出:2016年决算数为15.45万元，完成预算100%。

3.机关事业单位职业年金缴费支出:2016年决算数为3.70万元，完成预算100%。

4.重大公共卫生专项支出:2016年决算数为5.75万元，完成预算57.5%，决算数小于预算数的主要原因是：需要跨年度使用此专项资金，其余的专项资金需要在2017年的迎省卫城市复审购灭鼠灭蟑螂药品使用。
　　 5.行政单位医疗费支出:2016年决算数为9.69元，完成预算100%。
　　 6.公务员医疗补助:2016年决算数为1.66万元，完成预算100%。
    7.城乡社区管理事务支出:2016年决算数为455.44万元，完成预算100%。
    8.其他城乡社区管理事务支出:2016年决算数为106.98万元，完成预算100%。

9.城乡社区规划与管理支出:2016年决算数为177.57万元，完成预算15.71%。决算数小于预算数的主要原因是：此专项项目工程量大，需要跨年度使用此专项资金，其余的专项资金需要在“广汉市农村生活垃圾污水治理试点项目”中陆续使用。
    10.住房公积金:2016年决算数为14.27万元，完成预算100%。

（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

城乡综合管理局2016年一般公共预算财政拨款基本支出500.72万元，其中：

人员经费310.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费189.83万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

城乡综合管理局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为11.08万元，完成预算100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为9.5万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为1.58万元，完成预算100%。

（上述“预算”口径为调整预算数。）

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少2.67万元，下降19%，其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算减少3.52万元，下降27%，主要原因是厉行节约；公务接待费支出决算增加0.85万元，增长35%。主要原因是环境治理、爱国卫生运动迎接省、市检查增多。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算9.5万元，占86%；公务接待费支出决算1.58万元，占14%。具体情况如下： 

1.因公出国（境）经费

2016年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费9.5万元,其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2016年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

公务用车运行维护费支出9.5万元。主要用于城乡环境综合治理督查，爱国卫生活动监督、检查，市容市貌、城市秩序监督、检查等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费1.58万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待19批次，185人，共计支出1.58万元，主要是迎接德阳市治理办、德阳市城管局工作检查，迎接德阳市爱卫办创建国家卫生镇检查、兄弟县市的交流学习等接待费用。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2016年使用政府性基金预算财政拨款支出14.74万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，城管局机关运行经费支出189.83万元，比2015年减少44.13万元，下降19%（或与2015年决算数持平）。

（数据来源财决CS05表）

（二）政府采购支出情况

2016年度，城管局机关政府采购支出总额4.65万元，其中：政府采购货物支出4.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公设备购置。

（数据来源财决CS06表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，城管局公有车辆1辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（数据来源财决CS05表）

十、名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

8.教育（类）…（款）…（项）：指……。

9.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

10.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

11.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目，至项级，参照《2016年政府收支分类科目》）

12.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

19.……。