2016年档案局决算部门编制说明
一、部门（单位）情况
（一）基本情况
1．主要职能：在广汉市辖区内开展档案管理工作。
2．机构情况，包括当年变动情况及原因：广汉市市政府直属事位，实行参公管理，内设两股一室。
3．人员情况，包括当年变动情况及原因：编制7人，实有在职人员9人，其中工勤1人，行政8人。
（二）当年取得的主要事业成效
2016年，我局举办了档案干部培训班培训人数90人，印发培训资料300余册；对15个单位档案工作规范化管理工作进行复查验收；建立了两个数字化工作示范档案室（国土局和住建局），并完成档案馆馆藏档案360万页扫描任务，完成了档案爱国主义教育基地展厅的规划设计和建设以及查阅大厅设计和改造，市政总投39万元。对12个重大项目单位的档案进行了业务指导和登记工作;指导农业业局做好农村土地承包经营确权登记；档案接收进馆工作全年完成接收荣誉类实物档案1112件，照片档案2789张，印章95枚；同时，对15个单位的档案接收进馆案卷级6815卷；我局在相关部门的配合下认真抓好了民生档案进馆工作，共接收计生奖扶进馆档案341盒，总件数共计5142件，同是完成了对广汉市民政局2003-2012年的婚姻档案单独接收进馆工作；开展档案利用服务，2016年，共接待查阅利用人员4238人次，查阅人员比去年增加1173人次，查阅14370卷次，档案数字化的逐步扩大利用卷数减少，为群众解决婚姻、职称、保险、任职、工资等涉及切身利益的问题提供依据，为机关企事业单位顺利开展工作查阅政策性文件提供周密服务；认真开展档案行政执法工作，并对市内50个单位进行了检查；认真组织开展了“6.9国际档案日”、‘12.4法制宣传日’大型宣传活动，同时发放档案知识宣传册500余册；完成档案整理及档案装具非税任务16万元。
三、收支决算总体情况
2016年本年收入合计311.93万元，其中：财政拨款收入310.97万元，上年结余收入（预存电费）0.97万元。
2016年本年支出合计304.81万元，其中：基本支出184.4万元，占60.5%；项目支出120.12万元，占39.41%
四、财政拨款收支决算情况
档案局2016年度财政拨款收支总决算310.97万元支出304.81万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加57.54万元、45.58万元，增长22.71%、17.58%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
档案局2016年度一般公共预算财政拨款支出304.81万元，占本年支出合计的98.01%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加43.82万元，增长14.38%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2016年一般公共预算财政拨款支出304.81万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出275.04万元，占90.23%；（其中项目支出120.11万元）社会保障和就业支出21万元，占6.89%；医疗卫生支出3.79万元，占1.24%；住房保障支出4.98万元，占1.63%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.2012604档案馆:决算数为275.04万元，完成预算97.81%，决算数小于预算数的主要原因是爱国主义教育基地展厅建设尾款未付项目还未完成审计。
2.2080502事业单位离退休:决算数为0.91万元，决算数与预算数一致。
3.2080505 事业单位基本养老保险:决算数18.67万元，决算与预算一致。
4.2080506机关事业单位职业年金缴费:决算数为1.42万元，决算数与预算数一致。
5.2100502 事业单位医疗：决算数为2.63万元，决算数与预算数一致。
6.2100503 公务员医疗补助：决算数为10.4万元，决算数与预算数一致。
7.2100599 其他医疗保障：决算数为0.13万元，决算数与预算数一致。
8.2210201 住房公积金：决算数为4.98万元，决算数与预算数一致。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2016年一般公共预算财政拨款基本支出304.81万元，其中：人员经费120万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费64.4万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为7万元，完成预算66.71%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.13万元，完成预算103.25%；公务接待费支出决算为0.54万元，完成预算18%。2016年度“三公”经费支出决算数总体小于预算数，其中公务用车及运行维护超支原因是公车老旧进行了两次大修导致。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算4.13万元，占59%；公务接待费支出决算0.54万元，占7.71%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费
2016年因公出国（境）费0万元。
2.公务用车购置及运行维护费
2016年公务用车购置及运行维护费4万元,其中：
公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2016年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。
公务用车运行维护费支出4.13万元。主要用于去各单位业务指导、交送材料等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费
2016年公务接待费0.54万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待4批次，共33人，共计支出0.54万元，具体内容包括：县市档案局来我局交流学习招待及爱教基地展厅研讨会用餐。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
无
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年度，机关运行经费支出184.4万元，比2015年增加3.28万元，增长1.8%。
（二）政府采购支出情况
2016年度，政府采购支出总额120.42万元，其中：政府采购工程支出38.34万元（爱国主义教育基地建设）、政府采购服务支出82.08万元（档案数字化整理和民国档案修复）。
（三）国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，公有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备无，单价100万元以上专用设备无。
（四）预算绩效情况
按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金16万元，覆盖率达到100%。
