广汉市国土资源局2016年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能：国土管理工作。

（二）2016年主要负责管理土地资源调查、利用、保护、国土整治、地质灾害防治、土地储备、征地拆迁补偿、搬迁房建设、土地整理、金土地工程、增减挂钩项目。

二、部门概况

国土局为一级行政单位，其下属二级单位4个，均为事业单位。

三、收支决算总体情况

2016年国土局本年收入合计5951.795484万元，均为财政拨款收入5951.795484万元。

2016年国土局本年支出合计6339.71136万元，其中：基本支出1241.47554万元，占19.6%；项目支出5098.23582万元，占80.4%。

四、财政拨款收支决算情况

国土局2016年度财政拨款收入决算数为5951.795484万元，支出数为6339.71136万元。与2015年相比，财政拨款收入减少30001.4845万元，下降83%；支出减少28989.72141万元，下降82%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

国土局2016年度一般公共预算财政拨款支出1365.05554万元，占本年支出合计的21.53%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出减少594.684981万元，下降30.35%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

国土局2016年一般公共预算财政拨款支出1365.05554万元，主要用于以下方面:国土海洋气象等支出1237.414726万元，占90.64%；城乡社区支出8.5332万，占0.63%；社会保障和就业支出60.127614万元，占4.4%；医疗卫生支出20.89万元，占1.53%；住房保障支出38.09万元，占2.8%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.国土海洋气象等支出（类）220（款）01（项）:2016年决算数为1237.414726万元，完成预算100%。

2.城乡社区支出（类）212（款）03（项）:2016年决算数为8.5332万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）208（款）05（项）:2016年决算数为60.127614万元，完成预算100%。
　　4.医疗卫生与计划生育（类）210（款）05（项）:2016年决算数为20.89万元，完成预算100%。
    5.住房保障支出（类）221（款）02（项）:2016年决算数为38.09万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

国土局2016年一般公共预算财政拨款基本支出1241.47554万元，其中：

人员经费680.438435万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费296.801125万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

国土局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为13.826587万元，完成预算42.54%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为11.510787万元，完成预算38.37%；公务接待费支出决算为2.3158万元，完成预算92.63%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是厉行节俭。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少25.305839万元，下降64.67%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少25.833339万元，下降69.18%；公务接待费支出决算减少0.5275万元，减少29.5%。增减变动的主要原因厉行节俭。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算11.510787万元，占83.25%；公务接待费支出决算2.3158万元，占16.75%。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费11.510787万元,其中：

公务用车运行维护费支出11.510787万元。主要用于国土局国土管理工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费2.3158万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待28批次，85人，共计支出275万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

国土局2016年无政府性基金预算财政拨款支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，国土局公有车辆16辆，其中：一般公务用车16辆。

四川省德阳市广汉市国土资源局.xls