一、基本职能及主要工作

（一）主要职能：土地整理工作。

（二）负责土地整理、城乡建设用地增减挂钩项目的申报及具体实施等相关工作。

二、部门概况

广汉市土地开发整理中心为广汉市国土资源局下属的二级预算事业单位，编制人数3人。

三、收支决算总体情况

2016年整理中心本年收入合计64.638168万元，均为财政拨款收入64.638168万元。

2016年整理中心本年支出合计66.248367万元，均为基本支出66.248367万元。

四、财政拨款收支决算情况

整理中心2016年度财政拨款收入决算数为64.638168万元，支出数为66.248367万元。与2015年相比，财政拨款收入增加2.793368万元，增长4.52%；支出增加4.403567万元，增长7.12%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

整理中心2016年度一般公共预算财政拨款支出66.248367万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加4.403567万元，增长7.12%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

整理中心2016年一般公共预算财政拨款支出66.248367万元，主要用于以下方面:国土海洋气象等支出61.153599万元，占92.31%；社会保障和就业支出1.734768万元，占2.62%；医疗卫生支出1.19万元，占1.8%；住房保障支出2.17万元，占3.27%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.国土海洋气象等支出（类）220（款）01（项）:2016年决算数为61.153599万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）208（款）05（项）:2016年决算数为1.734768万元，完成预算100%。
　　3.医疗卫生与计划生育（类）210（款）05（项）:2016年决算数为1.19万元，完成预算100%。
    4.住房保障支出（类）221（款）02（项）:2016年决算数为2.17万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

整理中心2016年一般公共预算财政拨款基本支出66.248367万元，其中：

人员经费37.618012万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费28.630355万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

整理中心2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.162905万元，完成预算69.38%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为4.162905万元，完成预算69.38%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是厉行节俭。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.825444万元，下降16.55%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.825444万元，下降16.55%。增减变动的主要原因厉行节俭。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算4.162905万元，占100%。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费4.162905万元,其中：

公务用车运行维护费支出4.162905万元。主要用于整理中心土地整理工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

整理中心2016年无政府性基金预算财政拨款支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，整理中心公有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆。

四川省德阳市广汉市土地开发整理中心.XLS