一、基本职能及主要工作

    1．主要工作职能：对广汉市辖区内通航水域进行巡查工作，对辖区水域船舶、浮动设施、船员和通航安全环境实施监督管理，依法对违反水上交通安全管理的行为按规定实施处罚或采取强制措施；排查和上报县级水上重大事故隐患，并进行跟踪。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

3．单位人员情况：应有编制5人，实有3人，2015年1月退休1人，2015年底退休1人，年末公务员1人，工勤2人。

二、当年取得的主要事业成效

（一）三江大桥渡改公路桥项目

我处积极配合广汉市交通运输局完成三江大桥渡改公路桥项目。该工程项目省补资金约7000万，工程现已完成。设计及评审工作正在招标过程中。

（二）积极协助广汉市交通运输局搞好天星快速干线工程后续扫尾工作

由于该工程涉及面广，我处在交通运输局的领导和有关乡镇的配合下，本着攻坚克难的精神，在我处的积极工作下已圆满完成工作。目前该路段已竣工通车。后续工作进入审

三、部门概况

本单位属于参公单位，参照公务员法管理的事业单位1个。

四、收支决算总体情况

2016年海事处本年收入合计66.21万元，其中：财政拨款收入66.21万元，占100%；事业收入3万元。

2016年海事处本年支出合计66.21万元，其中：基本支出66.21万元，占100%。

五、财政拨款收支决算情况

2016年度财政拨款收支总决算66.21万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加11.44万元，增长20%。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出66.21万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加14.44万元，增长20%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年一般公共预算财政拨款支出66.21万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出57.31万元，占87%；社会保障和就业支出1.66万元，占2.5%；医疗卫生支出1.54万元，占2.3%；住房保障支出2.67万元，占4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）214（款）01（项）31:2016年决算数算54.90万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）208（款）05（项）06:2016年决算数为1.66元，完成预算100%。

3.医疗卫生与计划生育（类）210（款）05（项）03:2016年决算数为1.54万元，完成预算100%。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款基本支出66.21万元，其中：

人员经费30.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费35.71万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

八、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.3万元，完成预算100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为2万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为0.2万元，完成预算100%。2016年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.2万元，下降20%，其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行维护费支出决算相等2万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算减少0.2万元，下降20%。增减变动的主要原因支出预算减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.2万元，占9%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费

2016年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费0万元,其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出2万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费0.2万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待5批次，35人，共计支出0.2万元，具体内容包括：德阳海事处，检查三水易家河坝四次，省上检查单位档案。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，机关运行经费支出0万元，比2015年增加/减少0万元，与2015年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2016年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，海事处公有车辆1辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标3个，涉及财政资金6万元，覆盖率达到100%。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.住房保障：指用于住房方面的支出。

8.医疗卫生与计划生育：指医疗卫生与计划生育方面的支出。

9.交通运输支出：指交通运输和邮政业方面的支出。

10.社会保障和就业：指社会保障和就业方面的支出。

11.其他支出：指不能划分到上述功能科目的其他支出。

12.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四川省广汉市地方海事处

二〇一七年十月二十七日

四川省广汉市地方海事处2016年部门决算表.xls