一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。森林公安是我国公安机关的重要组成部分，肩负着保护森林和野生动植物资源安全，维护林区社会治安秩序，保障林业建设和改革顺利进行的重任，在深入推进集体林权制度改革的过程中，各级森林公安机关和广大森林公安民警充分发挥保驾护航作用，有效保护了森林资源的安全，维护了林区社会稳定，巩固了林业改革成果。在新形势下，森林公安要充分发挥职能作用，更好地保护森林及野生动植物资源、维护林区社会治安秩序。

（二）2016年重点工作完成情况。

    一、切实推进依法治林，确保森林资源安全

依法打击涉林违法行为，依法惩治破坏森林、野生动植物资源和制售假冒种苗行为，有效打击涉林违法犯罪活动，确保森林资源安全。全年共办理林业行政案件5起，刑事案件3起破1起，处理损毁绿化带和绿化树木警情30起，涉林案件综合查处率达90%。开展政务服务窗口标准化建设，全年共办理木材运输、植物检疫、林木采伐、木竹材经营加工许可等各类行政审批服务事项295件。

   二、强化森林资源管理，保护生物多样性

一是加强森林火灾防控。落实行政首长负责制，严格管控野外用火，开展“森林防火工作大检查和火灾隐患大排查”专项行动，深化中小学校森林防火宣传教育活动。全年我市未发生大型森林火灾，森林火灾损失率控制在0.1‰以下，安全生产方面无重大安全生产事故发生。二是加强林业有害生物防治。深入开展林业有害生物普查工作。落实林业有害生物“双线”防控目标责任管理，对重点林业有害生物实施动态监测，科学、及时有效地对蜀柏毒蛾等为主的林业有害生物实施防控和除治，实施蜀柏毒蛾无公害防治1000亩；其他病虫害无公害化学防治3000亩。林业产地检疫率100%，林业有害生物成灾率为零。三是加大对鸭子河湿地保护区的巡护力度，严厉打击非法猎捕候鸟的违法行为，加强对非法猎捕、投毒等活动的监控和陆生野生动物疫源疫病监测等工作。到鸭子河湿地沿线乡镇开展清网行动，收缴销毁捕鸟网21张。到连山、金鱼和南兴等乡镇救助野生动物26只。在北新广场、金雁湖公园、新平小学等单位开展环教活动8场，发放宣传资料3000余份，互动人数超过2000人次。

   二、部门概况

森林公安局为林园局下属级单位一个，其中行政单位1个

   三、收支决算总体情况

2016年森林公安局本年收入合计80.89万元，其中：财政拨款收入80.89万元，占100%；事业收入：无收入；经营收入：无收入；附属单位上缴收入：无收入；其他收入：无收入。

2016年森林公安局本年支出合计72.1万元，其中：基本支出65.89万元，占92%；项目支出6.2万元，占10%。上缴上级支出：无支出；经营支出：无支出；对附属单位补助支出：无支出。

四、财政拨款收支决算情况

森林公安局2016年度财政拨款收支总决算80.89万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各减少2.23万元、16.67万元，下降3%、19%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

森林公安局2016年度一般公共预算财政拨款支出72.1万元，占本年支出合计的90%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增减少16.67万元，下降19%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

森林公安局2016年一般公共预算财政拨款支出72.1万元，主要用于以下方面:公共安全支出60.34万元，占84%；社会保障和就业支出0.24万元，占1%；医疗卫生与计划生育支出1.92万元，占3%；住房保障支出2.46万元，占4%；

 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）:2016年决算数为59.12万元，完成预算100% 其他公安支出（项）：2016年决算数1.22万元，完成预算20%

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2016年决算数为1.71万元，完成预算100%机关事业单位职业年金缴费支出 （项）：2016年决算数0.68万元，完成预算的100%

3. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:2016年决算数为1.58万元，完成预算100%

公务员医疗补助（项）2016年决算数0.26万元，完成预算的100%其他医疗保障（项）2016年决算数0.08，完成预算的100%

     4、农林水支出（类）林业（款）林业执法与监督（项）：2016年决算数4.99万元，完成预算的50%

     5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2016年决算数2.46万元，完成预算的100%

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

森林公安局2016年一般公共预算财政拨款基本支出65.89万元，其中：

人员经费39.84万元，主要包括：基本工资11.09万元、津贴补贴21.75万元、奖金0.08万元、机关事业单位基本养老保险缴费1.7万元、职业年金缴费0.68万元、其他社会保障缴费1.96万元、其他工资福利支出2.56万元、奖励金10.33万元、住房公积金2.46万元。
　　公用经费13.05万元，主要包括：办公费0.23万元、 水费0.03万元、电费0.39万元、邮电费2.93万元、物业管理费0.36万元、差旅费1.56万元 维修（护）费0.63万元、 培训费0.004万元、被装购置费0.6万元、工会经费0.5万元、 其他交通费1.1万元、公务用车运行维护费0.74、其他商品和服务支出3.99万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

森林公安局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.96万元，完成预算100%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为3.96万元，完成预算100%

 2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加0.12万元，增长4%，其中： 公务用车购置及运行维护费支出决算增加0.12万元，增长4% ，主要增加公务执法力度，公务用车的用量增加

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算3.96万元，占100%

 公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费3.96万元,其中：公务用车运行维护费支出3.96万元。主要用于森林公安执法用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

    八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

 2016年没有使用政府性基金预算财政拨款支出。

    九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，森林公安机关运行经费支出13.26万元，比2015年减少4.49万元，下降26%

（二）政府采购支出情况

2016年度，政府采购支出总额没有发生额

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，森林公安局公有车辆2辆，其中： 一般公务用车1辆

 （四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出没有开展了绩效目标管理

十、名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃油费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8、公共安全支出（类）…（款）…（项）：指科目编码，如2040201行政运行。

9、社会保障和就业支出（类）…（款）…（项）：指科目编码，如2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出。

10、医疗卫生与计划生育支出（类）…（款）…（项）：指科目编码，如2101101行政单位医疗。

11、住房保障支出（类）…（款）…（项）：指科目编码，如2210201住房公积金。

四川省德阳市广汉市森林公安局2016年决算公开表(公开).xls