四川省广汉市龙泉山公墓管理处
2016年部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
提供不同规格，不同款式的各种墓型，并提供骨灰安葬、墓地守护等事项。
（二）2016年重点工作完成情况。
2016年新建墓穴501个，出售墓穴296个基本完成上级下达的各方面任务
二、部门概况
本单位属于民政局下属自收自支事业单位
三、收支决算总体情况
2016年本年收入合计640万元，其中：财政拨款收入640万元，占100%。
2016年本年支出合计288.38万元，其中：基本支出288.38万元，占100%。
四、财政拨款收支决算情况
2016年度财政拨款收支总决算851.81万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计增加417.17万元，增长96%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出288.38万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加65.55万元，增长29%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2016年一般公共预算财政拨款支出288.38万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出284.88万元，占98.78%；医疗卫生支出1.37万元，占0.48%；住房保障支出2.13万元，占0.74%
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务: 无
2.教育： 无
3.科学技术： 无
4.文化体育与传媒：无
5.社会保障和就业:2016年事业单位离退休决算数为0.11万元，完成预算100%；机关事业单位基本养老保险决算数为17.2万元，完成预算100%;机关事业单位职业年金决算数为4.64万元；完成预算100%；殡葬支出决算数为262.93万元，完成预算100%。
6.医疗卫生与计划生育:2016年事业单位医疗决算数为0.87万元，完成预算100%；公务员医疗补助决算数为0.44万元，完成预算100%；其他医疗保障支出决算数为0.06万元，完成预算100%。
7.住房保障支出:2016年住房公积金决算数为2.13万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
***2016年一般公共预算财政拨款基本支出288.38万元，其中：
人员经费108.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费179.57万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
无
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
无
（二）政府采购支出情况
2016年度，政府采购支出总额120.18万元，其中：政府采购货物支出120.18万元。主要用于墓穴新建工作。
（三）国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，公有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆。
（四）预算绩效情况
无
九、名词解释
1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7. 社会保障和就业：指单位员工养老保险及职业年金支出，退休人员经费支出，殡葬是指单位墓区建设材料及相关业务支出。
8. 医疗卫生与计划生育：指单位职工社会保险缴费机离休人员医疗费。
9. 住房保障支出：指单位全年住房公积金支出。
12.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
13.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
川公网安备 51068102510726号