一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
广汉市交通运输管理处依法行使对全市道路运输行业的行政管理职权，负责对全市道路旅客运输、货物运输以及道路运输站场、机动车维修等相关业务实施行政管理。
（二）2016年重点工作完成情况。
1、开展了我市道路运输“十三五”规划修订工作，已上报三星堆旅游汽车站（二级站）、乡镇客运等级站（四级站）10个、村级双向港湾式招呼站115个，待上级批复。启动了城际列车汽车客运站（城北客运站）的建设工作，完成投资3410万元；天旭城际物流园区建设完成投资2010万元；连山客运站迁址改建项目已基本完成主体工程建设。
2、在前期开展农村客运车辆经营成本调查、乘客调查的基础上，通过成本监审、价格听证，顺利完成农村客运基础运价调整，完成了农村客运石油价格补贴、燃气价差补贴以及城市公交车燃气价差补贴、公益性服务补偿核算。
3、在“机动车维修行业大气污染防治”专项治理工作中，检查维修业户550户次，现场未发现有露天涂漆作业现象；在机动车维修行业严禁非法改装货车专项整治工作中，检查维修业户668户次，吊销非法加装货厢栏板维修经营许可证1户；在维修行业安全生产、打击非法营运专项检查工作中，现场纠正违章操作36户次，更换灭火器210个，张贴安全警示标志360个，现场整改违规汽车维修业户59户，取缔无证维修经营12户。
4、根据成德高铁公交化运营情况，拟订了在全市公共交通中推广电动汽车和开展城市公交经营体制改革建议工作报告并呈报市交通运输局；拟订完成《广汉市出租汽车改革实施意见》，完成了全市出租汽车服务质量信誉考核工作。拟订完成《广汉市网络预约出租汽车经营服务管理实施细则》（征求意见稿）。
5、今年共组织召开安全工作会31次，开展安全检查468次，共检查企业1102户次，进行告诫约谈7次，发现并消除安全隐患24起，无安全责任事故发生。规范GPS监控平台的管理和使用，全市共有二级平台1个、三级平台13个，193辆（不含2辆报停车辆）班线客运车辆和89辆危险品运输车辆安装了GPS车载台，现运行正常。
6、圆满完成元旦、春节、五一、国庆等节假日的各项运输任务，以及汛期等重点时段的安全管理工作，全年共疏运旅客2495.1万人次，共运送货物1931.9万吨，与去年同期相比，均有明显增长。
7、我处共出动执法人员4100余人次，执法车400余辆次，稽查车辆8432辆次，在重点地段清理整顿、驱离、劝离乱停乱放机动车、电动三、四轮车8760辆次，查处非法营运车辆18辆，共办结行政处罚案件30件，处理“96515”有效投诉224起。妥善处置农村客运、出租汽车、城市公交突发事件6起，集访事件7起。维护广大人民群众和客运汽车经营者的安全和合法权益，促进了道路运输行业健康发展。
8、全年共计受理并妥善回复书记信箱、市长信箱、市效能办转办件、微博投诉、12345服务热线反馈的投诉、咨询类群众来信156件，认真办理全市“两会”期间人大代表、政协委员涉及交通运输提（议）案10件。
二、部门概况
广汉市交通运输管理处是具有参公管理性质的事业单位，内设五股一室：财务股、运管股、维管股、安稽股、法规股、办公室。事业编制数42人，2016年年末实有在职人员38人，退休人员15人，协助执法人员13人。财政预算纳入一级核算管理。
三、收支决算总体情况
2016年本年收入合计648.03万元，较上年减少16.8万元，下降2.53%，其中：财政拨款收入635.03万元，占本年收入97.99%；其他收入13万元，占本年收入2.01%。
2016年本年支出合计642.42万元，比上年下降4.49%，其中：基本支出642.42万元，占本年支出100%。
四、财政拨款收支决算情况
2016年度财政拨款收入总决算635.03万元，支出总决算635.03万元。与2015年相比，财政拨款收入总决算减少35.96万元，下降5.36%；支出总决算减少35.96万元，下降5.36%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出635.03万元，占本年支出合计的98.85%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款减少35.96万元，下降5.36%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2016年一般公共预算财政拨款支出635.03万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出537.20万元，占84.60%；社会保障和就业支出51.71万元，占8.14%；医疗卫生支出20.64万元，占3.25%；住房保障支出25.48万元，占4.01%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务：交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）:2016年决算数为532.20万元，完成预算100%。
2. 一般公共服务：交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）:2016年决算数为5.00万元，完成预算100%。
3. 社会保障和就业：社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）:2016年决算数为5.75万元，完成预算100%。
4. 社会保障和就业：社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2016年决算数为40.09万元，完成预算100%。
5. 社会保障和就业：社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2016年决算数为5.87万元，完成预算100%。
6.医疗卫生与计划生育：医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:2016年决算数为15.28万元，完成预算100%。
7.医疗卫生与计划生育：医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）:2016年决算数为4.76万元，完成预算100%。
8.医疗卫生与计划生育：医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）其他医疗保障支出（项）:2016年决算数为0.6万元，完成预算100%。
9.住房保障：住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2016年决算数为25.48万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2016年一般公共预算财政拨款基本支出635.03万元，其中：
人员经费553.66万元，主要包括：基本工资124.48万元、津贴补贴86.21万元、奖金8.65万元、绩效工资24.67万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.67万元、职业年金缴费5.87万元、其他社会保障缴费27.88万元、其他工资福利支出97.81万元、退休费27.47万元、抚恤金3.7万元、医疗费4.76万元、奖励金86.33万元、住房公积金25.48万元、其他对个人和家庭的补助支出15.68万元。
公用经费81.37万元，主要包括：办公费2.46万元、印刷费1.24万元、水费0.91万元、电费1.93万元、邮电费6.6万元、物业管理费7.56万元、差旅费25.61万元、维修（护）费0.96万元、会议费0.50万元、培训费1.36万元、公务接待费0.39万元、被装购置费1.17万元、劳务费0.48万元、工会经费3.7万元、公务用车运行维护费7.1万元、其他交通费9.65万元、其他商品和服务支出7.66万元、办公设备购置2.09万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.49万元，完成预算35.33%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为7.1万元，完成预算35.5%；公务接待费支出决算为0.39万元，完成预算32.5%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是实行公车改革，减少了公务用车运行维护费。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少7.17万元，下降48.91%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少7.5万元，下降51.37%，主要原因是单位实行公车改革，严格控制“三公”经费支出；公务接待费支出0.39万元，增加0.33万元，变动原因是单位开展道路运输市场管理工作需要。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算7.1万元，占94.79%；公务接待费支出决算0.39万元，占5.21%。具体情况如下：
1. 因公出国（境）经费
2016年因公出国（境）费0万元。
2.公务用车购置及运行维护费
2016年公务用车购置及运行维护费7.1万元,其中：
①公务用车购置支出0万元。
②公务用车运行维护费支出7.1万元。主要用于开展道路运输市场管理工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费
2016年公务接待费0.39万元。主要用于开展道路运输市场管理工作开支的餐费。国内公务接待5批次，73人，共计支出0.39万元，具体内容包括：江油市打击非法营运专项整治行动领导小组到我市学习考察非法营运整治及出租车规范管理工作0.18万元；德阳市运管处、周边县市运管处到我市检查客运企业、车站及出租车管理工作交流0.11万元；德阳市运管处到我市进行2016年汛期安全检查0.04万元；德阳市运管处检查广汉站点建设情况0.02万元；德阳市运管处检查我市危险品运输企业0.04万元。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年度机关运行经费支出81.37万元，比2015年减少43.62万元，下降34.9%。
（二）国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，一般公务用车9辆。
九、名词解释
1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7. 一般公共服务交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）: 指公路运输管理支出
8. 一般公共服务交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）：指成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
12. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
13. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）:指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
14. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）其他医疗保障支出（项）:指上述项目以外其他用于医疗保障方面的支出。
15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
16.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
17.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
21.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
广汉市交通运输管理处
2017年10月25日
