四川省广汉市住房和城乡规划建设局
2016年部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
2016年，市住建局认真贯彻落实十八届六中全会、德阳市第八次党代会和市第十四次党代会精神，深入开展“两学一做”学习教育，扎实推进住建局党风廉政建设。瞄准建设成德绵试验区经济文化强市和成都大都市区特色卫星县城定位，进一步加快推进新型城镇化和城市提档升级改造，城市形象和人居环境得到显著提升，年度目标任务全面完成。2016年完成的主要工作如下：
（1）狠抓城乡规划编制，推进新型城镇化，着力建设“四美广汉”，进一步加快成德同城化发展。
（2）推进基础设施建设，不断完善城市功能。
推进“四河八岸”景观治理工程，实施金雁水苑工程、鸭子河光彩工程、鸭子河（金雁桥—河顺大桥）景观工程和马牧河湿地公园建设，不断提升人居生活环境。
（3）强化市政设施维护，着力保障社会民生。
（4）加强建筑施工管理，保障建设工程质量安全。
（5）加强房地产业管理，积极落实房产新政，促进我市房地产业健康发展。
（6）加快推进危旧棚户区改造，提高住房保障能力。
（7）加强防震减灾演练，确保群众生命财产安全。
（8）围绕农村住房安全，加快推进脱贫攻坚。
（9）经济工作
1、狠抓城乡规划编制，推进新型城镇化，着力建设“四美广汉”，进一步加快成德同城化发展。
《广汉市市域城镇体系规划及城市总体规划（2015-2030年）》通过审批并实施，雒城片区控制性详细规划、综合交通体系规划、历史文化名城保护规划等16项规划和新农村聚居点、幸福美丽新村规划加快编制。逐步实现市域各专项规划和控制性详细规划的全覆盖。2016年，我市城镇化率达55.5%。
2、推进基础设施建设，不断完善城市功能。
金雁湖公园桥闸工程建成通车，航天大道连接线工程、天津路下穿、青广什-西安路（K+000-K270）道路全面竣工；城市提档升级改造项目韶山路、西湖路东段和西段全面完成；地下管线普查工程完成普查和测绘的现场作业工作，测绘成果已经各产权单位核对并确认；辽源路等工程建设加快推进；全面开工建设乡镇污水处理厂（站）及配套管网建设工程，建成兴隆、和兴、连山等乡镇污水处理站；启动三星堆城市污水处理厂提标扩容改造和西外、南兴污水处理厂建设工程。
推进“四河八岸”景观治理工程，实施金雁水苑工程、鸭子河光彩工程、鸭子河（金雁桥—河顺大桥）景观工程和马牧河湿地公园建设，不断提升人居生活环境。
3、强化市政设施维护，着力保障社会民生。
完成人行道维修1998平方米，车行道路面维护947平方米；更换雨水、污水检查井井圈井盖551套；更换雨水窗869套；雨水窗盖板569套。疏掏雨水、污水检查井及雨水窗共8000余座（次），疏通污水管道约3200米。完成书院街、佛山小区等道路、小区的路灯改造工作；三星堆水厂实现安全供水1087万吨。
4、加强建筑施工管理，保障建设工程质量安全。
强化建筑施工管理，加大建筑工地扬尘治理，推进建筑业转型升级。2016年，完成建筑业总产值89亿元；办理招标备案项目67个，节约工程投资约为31915万元。受理民工工资和工程款投诉62件，已办结52件，涉及金额约5638万元（含部分材料），已协调支付金额约3635万元。
5、加强房地产业管理，积极落实房产新政，促进我市房地产业健康发展。
强化行业管理，鼓励住房消费，推进房地产“去库存”。2016年，房地产市场呈较快增长趋势，办理商品房预售许可26宗，面积约79万平方米，完成房地产开发投资15亿元。实现商品房销售13407套（间），面积84.07万平方米，销售金额达37.04亿元。销售住宅6869套，同比增长21%，实现销售金额24.92亿元，同比增长22.5%。办理房地产抵押222.24万平方米，抵押金额36.84亿元；执行鼓励住房消费新政，受理337户购房补贴申请，审核补助资金657.6万元，完成发放267户521.3万元。
6、加快推进危旧棚户区改造，提高住房保障能力。
根据德阳市棚户区改造任务，2016年我市棚户区改造需开工建设295套，按照市委市政府工作安排，我局计划实施棚改项目3个共计550套。截至目前，202套老旧公产楼房电力改造已完成施工；93套西外粮站宿舍楼棚户区改造已实施完成；255套三北棚户区改造项目已完成协议签订，正在履行土地招拍挂手续；完成637户符合住房租赁补贴申请条件的家庭审核，发放租赁补贴资金145.68万元。
7、加强防震减灾演练，确保群众生命财产安全。
开展防震减灾科普法制知识“七进”活动；举行“减少灾害风险，建设安全城市”为主题的防灾减灾宣传，普及防灾减灾知识；配合德阳市防震减灾局在我市举行了地震应急“第一响应人”培训；组织机关、乡镇、社区、学校等单位组织开展相关防灾应急演练活动；开展基层灾害风险隐患排查治理活动，制定防范处置预案，落实安全防范措施。
8、围绕农村住房安全，加快推进脱贫攻坚。
坚决贯彻落实有关脱贫攻坚战略决策部署，瞄准农村安全住房有保障目标任务，全市221户建档立卡农村贫困户危房改造全面开工；推进援藏援彝帮扶工作，对口为金阳县城乡规划建设和住房保障局提供硬件设备支持，援助金阳县GPS测量仪、笔记本电脑、台式电脑以及对讲机。同时，组织测绘专业技术人员前往金阳县，开展技术帮扶工作。
9、经济工作
积极与省财政厅、住建厅做好争取项目资金的衔接工作，已落实资金 30135.77万元，其中：新增地方债券资金 15520万元，置换债券资金14105.77万元，省级城乡规划专项资金10万元，省级小城镇专项资金向阳镇500万元。
完成非税收入6412.04万元；完成招商引资6.66亿元，为年度目标任务111%，固定资产投资16.75亿元，为年度目标任务115.5%；房地产GDP完成5.8亿元。建筑业GDP完成10.6亿元。
二、部门概况
住建局下属二级单位8个，其他事业单位8个。
三、收支决算总体情况
2016年住建局（本级）本年收入合计21269.18万元，其中：财政拨款收入21195.63万元，占99.65%；其他收入73.55万元，占0.35%。（饼状图）
2016年住建局（本级）本年支出合计10660.69万元，其中：基本支出1920.31万元，占18.01%；项目支出8411.83万元，占78.91%；其他资金（非财政补助）支出328.55万元，占3.08%。（饼状图）
四、财政拨款收支决算情况
住建局（本级）2016年度财政拨款收入收支总决算37270.7万元.与2015年相比，财政拨款收、支总计增加5030.97万元，增长15.6%
（柱状图）
（数据来源财决Z01-1表，口径为“总计”数）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
住建局（本级）2016年度一般公共预算财政拨款支出8567.03万元，占本年支出合计的82.92%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出减少5003.64万元，下降36.87%。（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
住建局（本级）2016年一般公共预算财政拨款支出8567.03万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出123.71万元，占1.44%；医疗卫生支出32.82万元，占0.38%；节能环保支出62万元，占0.72%；城乡社区支出8311.6万元，占97.02%；住房保障支出36.9万元，占0.43%.（饼状图）
（罗列全部功能分类科目，至类级）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业: 2016年决算数为123.71万元，完成预算100%。
其中：2080502事业单位离退休费2016年决算数为14.77万元，完成预算100%。
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2016年决算数为100.41万元，完成预算100%。
2080506机关事业单位职业年金缴费支出2016年决算数为8.53万元元，完成预算100%。
2.医疗卫生与计划生育:2016年决算数为32.82万元，完成预算100%。
其中：2100502事业单位医疗2016年决算数为24.97万元，完成预算100%。
2100503公务员医疗补助2016年决算数为6.96万元，完成预算100%。
2100599其他医疗保障支出2016年决算数为0.89万元，完成预算100%。
3、节能环保支出2111103减排支出2016年决算数为62万元，完成预算6.27%。决算数小于预算数的主要原因是工程项目时间跨度大，具有连续性，当年安排的资金不能全部支付，待下年根据工程进度开展情况进行拨付，因此决算数小于预算数。
4、城乡社区支出2016年决算数为8311.6万元，完成预算数29.1%。决算数小于预算数的主要原因是工程项目时间跨度大，具有连续性，当年安排的资金不能全部支付，待下年根据工程进度开展情况进行拨付，因此决算数小于预算数。
其中：2120101行政运行2016年决算数为346.46万元，完成预算100%。
2120103机关服务2016年决算数为298.73万元，完成预算100%。
2120199其他城乡社区管理事务2016年决算数为188.8万元，完成预算58.27%。
2120201城乡社区规划与管理2016年决算数为224.7万元，完成预算57.12%。
2120399其他城乡社区公共设施支出2016年决算数为5468.78万元，完成预算48.92%。
2129999其他城乡社区支出2016年决算数为1784.13万元，完成预算11.14%。
5、住房保障支出2016年决算数为36.9万元，完成预算100%。
（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
住建局（本级）2016年一般公共预算财政拨款基本支出1920.31万元，其中：
人员经费876.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费1043.7万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
（数据来源数据来源财决08-1表，罗列全部经济分类科目）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
住建局（本级）2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为32.95万元，完成预算46.41%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为32.88万元，完成预算46.97%；公务接待费支出决算为0.07万元，完成预算0.07%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2016年实行公务用车改革。
（上述“预算”口径为调整预算数。）
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少4.44万元，下降11.87%，公务用车购置及运行维护费支出决算减少4.47万元，下降11.97%；公务接待费支出决算增加0.03万元，增长75%。增减变动的主要原因2016年实行公务用车改革。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算32.88万元，占99.79%；公务接待费支出决算0.07万元，占0.21%。具体情况如下：
（饼状图）
1. 公务用车购置及运行维护费
2016年公务用车购置及运行维护费32.88万元,其中：
截至2016年12月底，单位共有公务用车2辆（2016年公务用车改革后保留2辆），其中：轿车2辆。
公务用车运行维护费支出32.88万元。主要用于工程建设监督管理、与上级相关部门做好上传下达、报送文件资料等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费
2016年公务接待费0.07万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待1批次，8人，共计支出0.07万元，主要用于接待省住建厅针对国土局城中村项目申请农发行贷款进行现场核查。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
住建局（本级）2016年使用政府性基金预算财政拨款支出1765.1万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年度，住建局（本级）机关运行经费支出346.46万元，比2015年减少82.18万元，下降19.17%.
（数据来源财决CS05表）
（二）国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，住建局（本级）公有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆。
广汉市住房和城乡规划建设局
2017年10月27日
四川省德阳市广汉市保障性住房管理所2016年部门决算编制说明.doc
四川省德阳市广汉市城市公用设施管理所2016年部门决算编制说明.doc
