四川省德阳市广汉市三星堆博物馆2016年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能：文物收藏保护、展示陈列、学术研究、社会宣教；

主要职责：-

1、贯彻执行党和国家关于文物工作的方针、政策和法律法规。

2、组织实施三星堆文物修复养护、收藏及流散文物征集的相关工作。

3、负责三星堆文物陈列展览的相关工作。

4、组织实施三星堆文化学术研究相关工作。

5、承担三星堆博物馆宣传、教育和对外交流工作。

6、负责三星堆旅游资源的开发、管理以及景区日常旅游接待服务工作；

7、负责三星堆文物安全保卫工作。

8、研究制定三星堆博物馆的发展规划，组织实施馆区内设施设备管理、维护等工作。

9、负责三星堆国家考古遗址公园的建设、经营管理工作。

10、承办市政府交办的其他事项

（二）2016年重点工作完成情况。

1、策划实施“文明的对话—黄河与长江商代青铜文明展”，该展览被国家文物局评为“2016年度十大精品展览”。

2、组织举办“三星堆与世界上古文明”国际学术研讨会，三星堆文化与古蜀文明研究取得突破性进展。

3、三星堆受邀参加省委、省政府在国家外交部南楼举行的“开放的中国：看四川·看世界”全球推介活动。再次登上国家外交舞台，获得了省委王东明书记的高度评价。

4、联合故宫博物院，以及埃及、希腊、印度等8个文明古国的近50位考古学家、历史学家和博物馆学者共同发起《太和宣言》。聘请美国前加州州长、好莱坞巨星施瓦辛格先生作为三星堆文化全球宣传大使，此举被评选为“四川省十大最具影响的旅游宣传营销事件”之一。同时，三星堆文物完成在武汉、大连、湖南等地巡展；三星堆金面人像在“丝路之魂-敦煌艺术大展暨天府之国与丝绸之路文物特展”精彩亮相。有序推进《三星堆来客》、《金色面具》等三星堆题材的影视剧拍摄。

5、市政府与荣盛发展集团签署《三星堆文化旅游项目开发战略合作框架协议》，编制总规，筹备终评，实施在即。

6、三星堆博物馆与青城山-都江堰风景管理局签署战略合作框架协议。

7、三星堆应邀加入西安、汉中、成都、德阳、绵阳、广元6个城市发起的“两汉三国秦蜀古道”旅游黄金走廊区域合作联盟。

8、实施“三星堆大祭祀第三季”，实现综合收入175万元，同比增加19%。策划20余项乡村旅游系列活动，不断提升我市乡村旅游的知名度和参与度。

9、实施了三星堆馆藏文物数字化保护、龙居寺中殿及壁画修缮保护、川王宫抢救性保护等3个项目；完成400件可移动文物修复业务，实现了博物馆从单一的门票经济向复合型经济转变。

10、在主流学术刊物，发表10余篇三星堆学术论文；获得“德阳市第九次哲学社会科学研究成果”二等奖1项，三等奖3项。

11、举办了“三星堆小小讲解员”培训班、“趣味三星堆 欢乐家庭游”、“花漾三星堆—植物的秘密”青少年教育活动等社会宣教活动，开发设计了文物修复、文物拓片、纸面具制作等互动体验项目。三星堆流动展览及青少年互动体验项目，分别走进广汉中学、雒城一小等10所学校。

二、部门概况

本单位属财政全额拨款一级预算单位。

三、收支决算总体情况

2016年收入合计4869.48万元，其中：财政拨款收入4640.14万元，占95.3%；其他收入229.34万元，占4.7%。

2016年支出合计3030.1万元，其中：基本支出2652.45万元，占87.5%；项目支出377.65万元，占12.5%。

四、财政拨款收支决算情况

2016年度财政拨款收入总决算4640.14万元，支出总决算2995.88。与2015年相比，财政拨款收入总决算增加111.44万元，增长2.5%；财政拨款支出总决算减少139.19万元，下降4.44%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出2995.88万元，占本年支出合计的98.87%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出减少139.19万元，下降4.44%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年一般公共预算财政拨款支出2995.88万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出2893.75万元，占96.59%；社会保障和就业支出59.83万元，占2%；医疗卫生支出15.26万元，占0.51%；住房保障支出27.04万元，占0.9%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.文化体育与传媒（类）***（款）***（项）:

一、2070199文化（款）其他文化支出（项），2016年决算数为113万元，本年无预算，决算数大于预算数的主要原因是使用年初结存指标。

二、2070204文物（款）文物保护（项），2016年决算数为150.54万元，完成预算16.75%，决算数小于预算数的主要原因是跨年度支出项目，未使用预算结转下年使用。

三、2070205文物（款）博物馆（项），2016年决算数为2583.97万元，完成预算105.9%，决算数大于预算数的主要原因是使用年初结转指标。

四、2079999其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项），2016年决算数为46.24万元，完成预算3.85%，决算数小于预算数的主要原因是跨年度支出项目，未使用预算结转下年使用。

2.社会保障和就业（类）***（款）***（项）:

一、2080502行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项），2016年决算数为0.86万元，与预算数持平。

二、2080505行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），2016年决算数为53万元，与预算数持平。

三、2080506行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），2016年决算数为5.97万元，与预算数持平。
　　3.医疗卫生与计划生育（类）***（款）***（项）:

一、2100502医疗保障（款）事业单位医疗（项），2016年决算数为10.24万元，与预算数持平。

二、2100503医疗保障（款）公务员医疗补助（项），2016年决算数为4.34万元，与预算数持平。

三、2100599医疗保障（款）其他医疗保障支出（项），2016年决算数为0.68万元，与预算数持平。

4.住房保障支出（类）***（款）***（项）:

 2210201住房改革支出（款）住房公积金（项），2016年决算数为27.04万元，与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款基本支出2651.27万元，其中：

人员经费1193万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费1458.27万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为62.23万元，完成预算65%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为36万元，完成预算70.6%；公务接待费支出决算为26.23万元，完成预算65.6%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少，公车改革公车使用减少。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少20.37万元，下降24.66%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0.6万元，下降100%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少13.39万元，下降27.11%；公务接待费支出决算减少6.38万元，下降19.56%。增减变动的主要原因16年出国次数减少，公务接待减少，因公车改革，公车使用减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算36万元，占57.92%；公务接待费支出决算26.23万元，占42.15%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费

2016年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费36万元,其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出36万元。主要用于员工通勤、公务外出等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费26.23万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待137批次，2203人，共计支出24.06万元。外事接待3批次，62人，共计支出2.17万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2016年我单位无政府性预算财政拨款。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，机关运行经费支出1458.27万元，比2015年增加293.45万元，增长25.19%。

（二）政府采购支出情况

2016年度，政府采购支出总额415.47万元，其中：政府采购货物支出49.97万元、政府采购服务支出365.5万元。主要用于博物馆文物保护方面的采购支出，以及办公用品及印刷费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，公有车辆6辆，其中：一般公务用车6辆；单价100万元以上专用设备1台（套）。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.文化体育与传媒：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

文化（款）其他文化支出（项），反映政府在文化方面的项目支出。

文物（款）文物保护（项），反映政府在文物保护方面的项目支出。

文物（款）博物馆（项），反映博物馆在日常公用经费及人员经费方面的支出。

8、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）

事业单位离退休（项）:反映归口管理的事业单位开支的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费（项）: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

9、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）  

行政单位医疗（项）:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

公务员医疗补助（项）:反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

其他医疗保障支出（项）:反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）

住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

12.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四川省德阳市广汉市三星堆博物馆2016决算表.xls