四川省广汉市总工会

2016年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

1、主要职能：贯彻执行党和上级工会方针、政策，确定工会工作目标，围绕有关职工合法权益的重大问题进行调研，向市委、市政府和德阳市总工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议，参与涉及职工合法权益的有关政策、措施和制度的制定，参与并指导职工法律咨询工作；贯彻执行工会的组织制度和民主制度；负责工会经费的“收、管、用”和工会资产的管理工作等。

2016年，市总工会在市委市政府的领导下，贯彻落实中央群团工作会议、四川省委、德阳市委群团工作会议精神，围绕市委中心工作,认真开展“两学一做”学习教育，围绕中心、服务大局，加强基层工会组织建设，把好维权主线脉络, 联系实际，主动作为，团结动员全市各条战线职工，积极投身“大众创业、万众创新”战略中。各项工作有序推进，重点工作成效明显，工会工作水平全面提高，迈上了新的台阶。

2、机构人员情况：本单位下设二部一室，共有职工32人，其中在职人员17人（财政拨款11人），退休干部15人。

二、部门概况

行政单位1个，下属事业单位1个（未独立核算）。

三、收支决算总体情况

2016年财政拨款收入决算总额为271.02万元,收入决算总额较2015年减少了34.28万元，主要原因是退休职工的退休费大部分纳入社保发放，在职人员调出，人员经费也相应减少。

2016年财政拨款支出决算总额为271.02万元，其中：一般公共服务支出188.96万元，社会保障和就业65.23万元，医疗卫生7.63万元，住房保障支出9.2万元。支出决算总额较2015年减少了34.28万元，主要原因是退休职工的退休费大部分纳入社保发放，在职人员调出，人员经费也相应减少。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

总工会2016年度一般公共预算财政拨款支出271.02万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款减少了34.28万元,退休干部工资纳入社保发放。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

总工会2016年一般公共预算财政拨款支出271.02万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出188.96万元，占69.72%；社会保障和就业支出65.23万元，占24.07%；医疗卫生支出7.63万元，占2.82%；住房保障支出9.2万元，占3.39%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）:2016年决算数为107.38万元，完成预算100%；一般行政管理事务：2016年决算数为10万元，完成预算100%；事业运行：2016年决算数为36.87万元;其他群众团体事务支出：2016年决算数为34.71万元, 完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理行政单位离退休（项）:2016年决算数为4.19万元，完成预算100%;机关事业单位基本养老保险支出：2016年决算数为58.97万元，完成预算100%;机关事业单位职业年金缴费支出：2016年决算数为2.07万元，完成预算100%。

3.医疗卫生与计划生育-医疗保障-行政单位医疗（项）:2016年决算数为4.44万元，完成预算100%;事业单位医疗:2016年决算数为1.44万元，完成预算100%;其他公务员医疗补助:2016年决算数为1.2万元，完成预算100%;其他医疗保障支出:2016年决算数为0.55万元，完成预算100%。

4、住房保障支出—住房改革支出—住房公积金：2016年决算数为9.2万元，完成预算100%;

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

总工会2016年一般公共预算财政拨款基本支出226.31万元，其中：

人员经费157.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费22.03万元，主要包括：办公费2.7万元、手续费、水费0.3万元、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

六、其他重要事项的情况说明

机关运行经费支出情况:2016年度，总工会机关运行经费支出22.03万元，比2015年减少7.73万元，下降26%，主要原因是人员减少。