广汉市委办公室2016年部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)、主要职能
协助市委领导处理市委日常工作，协调乡镇和部门工作，做好上下左右沟通联系；负责市委日常文书的处理、市委领导同志公务活动的组织安排、市委各类会议的组织工作；负责市委文件、文稿的起草、批办、审核和印发工作；
围绕市委中心工作开展调查研究，为市委科学决策提供重要参考；及时收集、筛选、综合整理各类情况，全面准确地为市委领导、上级党委报送信息；围绕市委重大决策和工作部署，进行督促检查，做好领导重要批示件、新闻舆论批评和群众反映的突出问题的查办工作；中央、省委、德阳市委和广汉市委重要机密件的传递，领导机要专线电话的管理工作；负责中、省、市领导的接待工作负责各省（市、区、县）党委及办公室的联络工作。
（二）、主要工作
2016年，市委办按照“强素质，树形象，创一流”的工作要求，不断提高服务工作水平。一是认真做好综合文秘工作，撰写综合材料，办好专题会议，加强公文培训；二是深入开展调查研究。紧紧围绕市委中心工作，以促进发展为第一要务，以深化改革主要内容，形成调研成果100余项，5项调研成果推荐至德阳，为领导决策提供了重要参考；三是从严从实抓督查，围绕中心抓督查，创新方式抓督查，夯实作风抓督查；四是切实加强信息服务，提升信息采写质量，加强信息队伍建设；五是认真处理来信来访。热心接待来访群众，认真处理群众来信67余次、来电访80余件次；六是规范政务接待工作，规范标准、加强指导、注重质量；七是有序开展机要工作，保障通讯稳定，加强硬件建设，加强核心密码管理；八是在建章立制、应急值守、机关建设和公车管理方面规范后勤服务管理；九是做好书记信箱、党史研究和保密工作。
二、部门概况
我办属一级预算单位，内设8个股室：政研室、保密委、党史办、机要局、督查室、信息综合室、财务股、行政股，另外，市全面深化改革领导小组办公室和依法治市领导小组办公室设在我办，市老干部局账务并入我办。
2016年我办调入人员6名，调出人员6名。年末在职人员55人。
三、收入支出总体情况
2016年决算收入合计2247.81万元。其中：财政拨款收入2247.81万元,占本年收入决算100%。
2016年决算支出2227.33万元。其中：基本支出2189万元，占本年支出98.28%，项目支出38.34万元，占1.72%。
四、财政拨款支出决算情况
2016年度财政拨款收入总决算2247.81万元，比2015年增加22.74万元，增长1.01%；支出总决算2227.34万元，比2015年增加13.85万元，增长0.62%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出2227.34万元，占本年支合计的100%，比2015年增加13.85万元，增长0.62%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2016年一般公共预算财政拨款支出2227.34万元，主要用于以下方面：一是一般公共服务支出1849.32万元，占83.03%；二是社会保障和就业支出304.38万元，占13.67%；三是医疗卫生支出34.54万元，占1.55%；四是住房保障支出39.1万元，占1.75%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务2013101行政运行：2016年决算数为1353.2万元，完成预算100%；2013102一般行政管理事务：2016年决算数为1.92万元，完成预算100%；2013199其他党委办公厅及相关机构事务支出：2016年决算数为493.2万元，完成预算100%；2019999其他一般公共服务支出：2016年决算数为1万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业2080504未归口管理的行政单位离退休：2016年决算数为304.38万元，完成预算100%；2080503离退休人员管理机构：2016年决算数为156.97万元，完成预算100%;2080505机关单位基本养老保险缴费：2016年决算数为131.9万元，完成预算100%；2080506机关事业单位职业年金缴费：2016年决算数为8.97万元，完成预算100%。
3.医疗卫生与计划生育支出2100501行政单位医疗：2016年决算数为28.47万元，完成预算100%；2100503公务员医疗补助：2016年决算数为5.1万元，完成预算100%；2100599其他医疗保障：2016年决算数为0.97万元，完成预算100%。
4.住房保障支出2210201住房公积金：2016年决算数为39.1万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2016年一般公共预算财政拨款基本支出431.87万元，其中：
人员经费841.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金。
公用经费1117.81万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置费、其他资本性支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为51.74万元，完成预算51.74%，其中：公务用车运行维护费51.74万元，完成预算64.68%。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加3.11万元，增长6.01%，其中：公务用车运行维护费支出增加3.11万元，增长6.01%。原因：公务用车年久老化，维护费用增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中公务用车运行维护费支出决算51.74万元，占51.74%。主要用于办公等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
八、其他重要事项的情况
（一）政府采购支出情况
2016年度，政府采购支出总额20.74万元。主要用于办公设备购置。
（二）国有资产占有使用情况
截止2016年12月31日，公有车辆11辆，其中：一般公务用车11辆。
九、名词解释：1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金。
