四川省广汉市人民政府办公室

2016年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)组织起草或审核以市人民政府、市人民政府办公室名义发布或上报的文件和市政府领导同志的讲话材料。指导全市行政机关公文处理工作。

(二)研究市政府各部门和各乡镇人民政府请示市政府的事项，提出审核处理意见和建议，报市政府审批。

(三)根据市政府工作需要，对市政府部门间出现的争议问题提出处理意见和建议，报市政府决定。

(四)负责市政府会议会务工作，协助市政府领导同志组织市政府会议决定事项的实施。

(五)根据市政府工作重点、难点，组织专题调查研究，及时反映情况并提出建议，为市政府领导决策服务。

(六)负责全市目标管理工作的指导、协调、考核、检查。督促检查市政府各部门和各乡镇人民政府对市政府文件、市政府会议决定事项及市政府领导同志重要批示的执行落实情况，并报告市政府。

(七)负责承办人大代表议案、建议、批评和政协委员提案、建议工作。

(八)负责全市外事侨务管理工作，承办市委外事工作领导小组的日常工作。

(九)负责市政府值班工作，及时向市政府报告值班重要情况，并协助市政府领导组织处理突发事件、重大事故及各部门、各乡镇反映的重要问题。

(十)负责办公室机关党风廉政建设和精神文明建设以及市政府机关大院的社会治安综合治理。

(十一)负责办公室机关人事、监察和离退休人员的管理服务工作。

(十二)负责机关后勤管理服务工作。

(十三)承办市政府和市政府领导交办的其他事项。

二、部门概况

市政府办公室、下设部门外事侨务办、目督办、地方志办、法制办、金融办、铁建办、民族宗教事务局、电子政务和信息技术中心等部门。

三、收支决算总体情况

2016年本年收入合计1456.33万元，其中：财政拨款收入1456.33万元，占100%；

2016年本年支出合计1456.33万元，其中：基本支出1456.33万元，占100%；

四、财政拨款收支决算情况

2016年度财政拨款收支总决算1456.33万元。与2015年相比，财政拨款收入增加71.89万元，增长5.19%、财政拨款支出减少54.84万元，减少3.62%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出1456.33万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出减少54.84万元，减少3.62%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年一般公共预算财政拨款支出1456.33万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1275.59万元，占87.58%；社会保障和就业支出127.93万元，占8.78%；医疗卫生支出18.68万元，占1.28%；住房保障支出34.13万元，占2.34%

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出:2016年决算数为1275.59万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业:2016年决算数为127.93万元，完成预算100%。
　　3.医疗卫生与计划生育支出:2016年决算数为18.68万元，完成预算100%。
    4.住房保障支出: 2016年决算数为34.13万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款基本支出1456.33万元，其中：

人员经费815.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费640.88万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为85.68万元，完成预算70.22%，其中：因公出国（境）费支出决算为11.77万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为67.46万元，完成预算63.04%；公务接待费支出决算为6.45万元，完成预算43%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加2.39万元，增长2.86%，其中：因公出国（境）费支出决算增加2.57万元，增长27.93%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加2.56万元，增长3.94%；公务接待费支出决算减少2.74万元，下降29.81%。增减变动的主要原因是车辆老化维修费等增加、并严格执行中央八项规定。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算11.77万元，占13.73%；公务用车购置及运行维护费支出决算67.46万元，占78.73%；公务接待费支出决算6.45万元，占7.52%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费

2016年因公出国（境）费11.77万元。全年安排因公出国（境）团组4次，出国（境）6人。

2.公务用车购置数、保有量及运行维护费情况

2016年公务用车购置及运行维护费67.46万元,其中：

公务用车运行维护费支出67.46万元。主要用于机关日常运行等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。当年公务用车购置数为0台、汽车保有量15台.

3.公务接待费、批次及接待人数

2016年公务接待费6.45万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等.公务接待批次31次、人数270人.

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，机关运行经费支出640.88万元，比2015年减少35.92万元，下降5.3%。

（二）政府采购支出情况

2016年度，政府采购支出总额6.89万元，其中：政府采购货物支出6.89万元、主要用于办公设备购置。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，公有车辆15辆，其中：一般公务用车15辆。

九、名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四川省德阳市广汉市人民政府办公室2016年财政决算公开表.xls