广汉市人大办公室2016年部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
人大办的主要工作职能是承担市人大机关日常工作，保障市人大常委会依法行使人大监督权，重大事项决定权和人事任免权。
（二）主要工作
坚持与时俱进，开拓创新，推动各项工作取得新成效，完成了市十七届人大六次会议确定的各项目标任务，顺利完成换届各项工作。一年来，承办市人代会2次，常委会会议8次，主任会议10次，配合市人大常委会审议“一府两院”工作报告18个，形成常委会审议意见15份，主任会议建议意见19份；开展专项项视察、调研、执法检查活动26次，对政府规范性文件进行备案审查，依法任免国家机关工作人员65人次，顺利完成了全市人大换届选举工作，依法选举产生市十八届人大代表223名，选举产生“一府两院”领导班子和常委会组成人员，确保了全市经济社会正常运转。
二、部门概况
我办属一级预算单位，内设3个股室：行政股、秘书股、调研预算股。
2016年调入人员2名。年末在职人员14人。
三、收入支出总体情况
2016年决算收入合计558.87万元。其中：财政拨款收入558.87万元,占本年收入决算100%。
2016年决算支出559万元。其中：基本支出432万元，占本年支出77%，项目支出127万元，占23%。
四、财政拨款支出决算情况
2016年度财政拨款收入总决算558.87万元。与2015年相比增加99.49万元，增长21.65%；支出总决算559万元，与2015年相比增加80.2万元，增长16.75%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出559万元，占本年支合计的100%，与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加 99.62万元，增长21.68%
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2016年一般公共预算财政拨款支出559万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出472.79万元，占85%；社会保障和就业支出67.7万元，占12%；医疗卫生支出9.3万元，占1.5%；住房保障支了9.22万元，占1.5%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、一般公共服务2010101行政运行：2016年决算数为345.79万元，完成预算100%；2010104人大会议：2016年决算数为47万元，完成预算100%；2010199其他人大事务：2016年决算数为80万元。完成预算100%。
2、社会保障和就业2080504未归口管理的行政单位离退休：2016年决算数为6.91万元，完成预算100%；2080505机关单位基本养老保险缴费：2016年决算数为59.33万元，完成预算100%；2080506机关事业单位职业年金缴费：2016年决算数为1.46万元，完成预算100%。
3、医疗卫生与计划生育支出2100501行政单位医疗：2016年决算数为6.71万元，完成预算100%；2100503公务员医疗补助：2016年决算数为2.36万元，完成预算100%；2100599其他医疗保障：2016年决算数为0.23万元，完成预算100%。
4、住房保障支出2210201住房公积金：2016年决算数为9.22万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2016年一般公共预算财政拨款基本支出431.87万元，其中：
人员经费317万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金。
公用经费242万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修费、培训费，公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为24.87万元，完成预算82.9%，其中：公务用车运行维护费23.41万元，完成预算94%，公务接待费1.47万元，完成预算29%
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少10.49万元，下降42.18%，其中：公务用车运行维护费支出决算减少2.77万元，下降11%，公务接待费减少3.49万元，下降237%。原因：
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中公务用车运行维护费支出决算23.41万元，占78%，公务接待费支出决算1.47万元，占28%。
1、公务用车运行维护费23.41万元，主要用于办
公、人大代表视察工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
2、公务接待费
2016年公务接待费1.41万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待 15批次，
260人。共计支出1.41万元。
八、其他重要事项的情况说明
（一）政府采购支出情况
2016年度，政府采购支出总额2.93万元。主要用于电脑、打印设备的购置。
（二）国有资产占有使用情况
截止2016年12月31日，共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆。
