广汉市人大办公室2016年部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
人大办的主要工作职能是承担市人大机关日常工作，保障市人大常委会依法行使人大监督权，重大事项决定权和人事任免权。
（二）主要工作
坚持与时俱进，开拓创新，推动各项工作取得新成效，完成了市十七届人大六次会议确定的各项目标任务，顺利完成换届各项工作。一年来，承办市人代会2次，常委会会议8次，主任会议10次，配合市人大常委会审议“一府两院”工作报告18个，形成常委会审议意见15份，主任会议建议意见19份；开展专项项视察、调研、执法检查活动26次，对政府规范性文件进行备案审查，依法任免国家机关工作人员65人次，顺利完成了全市人大换届选举工作，依法选举产生市十八届人大代表223名，选举产生“一府两院”领导班子和常委会组成人员，确保了全市经济社会正常运转。
二、部门概况
我办属一级预算单位，内设3个股室：行政股、秘书股、调研预算股。
2016年调入人员2名。年末在职人员14人。
三、收入支出总体情况
2016年决算收入合计558.87万元。其中：财政拨款收入558.87万元,占本年收入决算100%。
2016年决算支出559万元。其中：基本支出432万元，占本年支出77%，项目支出127万元，占23%。
四、财政拨款支出决算情况
2016年度财政拨款收入总决算558.87万元。与2015年相比增加99.49万元，增长21.65%；支出总决算559万元，与2015年相比增加80.2万元，增长16.75%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出559万元，占本年支合计的100%，与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加 99.62万元，增长21.68%
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2016年一般公共预算财政拨款支出559万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出472.79万元，占85%；社会保障和就业支出67.7万元，占12%；医疗卫生支出9.3万元，占1.5%；住房保障支了9.22万元，占1.5%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、一般公共服务2010101行政运行：2016年决算数为345.79万元，完成预算100%；2010104人大会议：2016年决算数为47万元，完成预算100%；2010199其他人大事务：2016年决算数为80万元。完成预算100%。
2、社会保障和就业2080504未归口管理的行政单位离退休：2016年决算数为6.91万元，完成预算100%；2080505机关单位基本养老保险缴费：2016年决算数为59.33万元，完成预算100%；2080506机关事业单位职业年金缴费：2016年决算数为1.46万元，完成预算100%。
3、医疗卫生与计划生育支出2100501行政单位医疗：2016年决算数为6.71万元，完成预算100%；2100503公务员医疗补助：2016年决算数为2.36万元，完成预算100%；2100599其他医疗保障：2016年决算数为0.23万元，完成预算100%。
4、住房保障支出2210201住房公积金：2016年决算数为9.22万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2016年一般公共预算财政拨款基本支出431.87万元，其中：
人员经费317万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金。
公用经费242万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修费、培训费，公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为24.87万元，完成预算82.9%，其中：公务用车运行维护费23.41万元，完成预算94%，公务接待费1.47万元，完成预算29%
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少10.49万元，下降42.18%，其中：公务用车运行维护费支出决算减少2.77万元，下降11%，公务接待费减少3.49万元，下降237%。原因：
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中公务用车运行维护费支出决算23.41万元，占78%，公务接待费支出决算1.47万元，占28%。
1、公务用车运行维护费23.41万元，主要用于办
公、人大代表视察工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
2、公务接待费
2016年公务接待费1.41万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待 15批次，
260人。共计支出1.41万元。
八、其他重要事项的情况说明
（一）政府采购支出情况
2016年度，政府采购支出总额2.93万元。主要用于电脑、打印设备的购置。
（二）国有资产占有使用情况
截止2016年12月31日，共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆。
九：名词解释：1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金。
