一、基本职能及主要工作

（一）基本情况

一、总编制数 （12名）

    根据广委办发【2011】30号：中国人民政治协商会议广汉市委员会机关主要职责内设机构和人员编制规定：机关设置2个正科级综合办事机构：

①市政协办公室

②市政协专门委员会办公室

政协机关行政编制10名（不含政协主席、副主席和驻会常委），其中，市政协办公室主任1名（由秘书长兼任），副主任1名，专门委员会办公室主任1名，副主任1名，中层干部职数2名，机关工勤编制2名。

二、领导职数（19名）

1、市政协领导设置主席1名、副主席4名。

2、市政协设置7个科级专门委员会，即：提案委员会、经济科技委员会、农村经济委员会、文教卫体委员会、文史学习委员会、法制群团委员会、联谊委员会。各专委会各设主任1名、副主任1名。以上领导职数在政协体现，但编制不在政协体现。市政协办独立行政编制机构1个，独立核算机构1个

 3、截止2016年12月，实际在编人员行政15人（调入2人），工勤2

（二）当年取得的主要事业成效

一年来，市政协办公室在市政协党组、常委会的领导下，认真贯彻落实市政协十四届四次全会精神，根据市政协2016年工作要点的要求，紧紧围绕市政协各项中心工作，增强主动性和创造性，充分发挥办公室承上启下、保障、协调、沟通和参谋助手的作用，实现各项工作全面上水平，服务质量整体上台阶，圆满地完成了各项工作任务。

一、加强学习，努力创建“学习型”机关

深入学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想，学习党的十八大、十八届三中、四中全会会议精神，坚持用科学发展观统领政协工作全局，自觉从思想上、政治上、行动上同党中央保持高度一致；深入学习党和国家的方针政策，学习党委的重大决策和部署，坚持把促进发展作为人民政协履行职能的第一要务。通过加强学习，拓展知识领域，创新工作方式，不断提高工作效率和服务质量。

二、加强机关服务，提升工作效率

（一）认真细心办会，搞好会务服务工作

1、顺利筹备政协各类会议。坚持提前准备、分工负责、层层把关的原则，做到会场布置整洁庄重，会场服务细致不马虎，会议材料齐备无差错，餐饮安排从简不奢侈，综合办会水平不断提高。一年来，成功承办常委会议、党组会议、主席会议、委员学习会议、机关会议20余次；顺利筹办了市政协十四届五次全会、专委会工作会议等大型会议；顺利完成了常委视察和专委会视察的各项服务工作。

2、精心组织文秘服务。严把公文起草、审签、印发、归档关，按照“准确、及时、规范、保密”的原则，做到从拟稿到定稿准确无误，从印刷到分发投递快捷，进一步提高了公文质量，较好地发挥了以文辅政的作用。在政协主席会议的带领下，制定完善《市政协委员管理办法》、《市政协专委会工作职责》、《市政协闭会期间提案工作制度》等一系列规章制度，推动政协工作进一步规范化、制度化。

（二）认真搞好调研、视察活动的服务工作

2015年，继续采取请党政领导点题、委员荐题、专委会选题、主席会定题的方式，就我市经济和社会发展中的一些重大问题开展调查研究，共完成了《主动适应经济新常态，加快提升我市科技发展水平》、《关于广汉市推进土地适度规模经营的探索和思考》等26篇调研文章，为市委市政府民主科学决策提供了参考和依据。

三、注重宣传引导，发挥宣传效能

（一）做好社情民意信息收集和反映工作

畅通社情民意反映渠道，鼓励委员积极报送社情民意，通过社情民意反映社会的事实情况和群众的意见呼声，为领导把握舆情、正确决策提供依据，并使一些实际问题得到妥善解决。十四届四次会议以来，市政协共收集并向德阳、广汉两级报送社情民意信息30余条，内容涉及依法治市、文化、教育、交通、卫生、城市建设、劳动保障、妇女权益保护等多个方面。

（二）重视文史工作，发挥优势促繁荣

突出抓好文史宣传，组织编撰《广汉文史》第32辑，拍摄照片106幅，编辑整理文字资料114篇，计30余万字。本辑在记载历史、传承文化的基础上，图文并茂，具有较强的知识性、趣味性、可读性。同时，为德阳市政协编撰的《德阳风物》提供了相关的文史资料，为省政协编撰《西部大开发·四川篇》完成三篇约稿。

拓宽文化联谊平台，政协书画院以书画为载体，开展与兄弟县市区政协的交流，组织策划了“什邡、广汉书画交流展”。开展了广汉书法教师的培训指导工作。

四、加强机关建设，提高服务水平和能力

进一步提高机关工作效率和服务水平，改进机关工作作风，努力营造勇于作为、敢于担当、团结和谐的氛围，进一步激发机关干部干事创业的活力。

一是加强制度建设。恪守“三严三实”要求，开展以“为民务实清廉”为主题的党的群众路线教育实践活动，制定整改方案，提出具体措施，明确责任领导，分解逐项落实，对机关内部管理制度进行了修订和完善。二是加强机关财务治理。严格执行财经制度，严把审签关。三是开展“庸懒散浮拖”问题专项整治。成立市政协办“庸懒散浮拖”专项整治小组，持之以恒的推进作风建设。严格执行政协机关请销假制、外出公示制度，对机关干部职工出勤情况进行统计汇总，并作为考核的依据。

在肯定成绩的同时，我们也清醒地看到工作中存在的一些不足。一是深入调研不够，把握全局、谋划大局、服务中心的能力有所欠缺，没有充分发挥好顾问助手的作用；二是制度体系建设的步伐有待加快，目前尚未完全建立规范、系统的制度体系，部分管理制度急需修订和完善；三是深入基层和实际调研工作仍显薄弱等。针对这些问题，在新的一年里，我们将采取有效措施，切实加以解决，为市政协创新履职提供更优质的服务和更有力的保障。

二、收支出决算总体情况

2016年财政拨款总收入364.22万元，比上年增加6.77%。

2016年财政拨款支出364.15万元，其中：基本支出319.45万元，占87.72%；项目支出44.18万元，与上年基本持平。

财政拨款基本支出决算情况

2016年一般公共预算拨款基本支出319.45万元，其中：

人员经费133.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人补助支出。

公用经费131.39万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

三、“三公”经费财政拨款支出情况

“三公”经费财政拨款支出决算总统情况说明：2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.66万元，完成预算100%，其中：公务接待费支出3.66万元，比上年增加173.8%，主要用于外地政协来广汉学习交流活动开支的交通费、住宿费、用餐费等，接待人数189人，共10批次；公务用车运行维护费支出6万元，比上年减少50.95%，原因是公务员实行车补费用降低。截止2016年12月底，我单位有公务用车3辆，其中：轿车2辆、载客汽车1辆。公务用车运行维护费支出6万元。主要用于汽车燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（2）会议费支出情况：2016年会议费支出44.07万元，比上年基本持平。会议费主要包括：办公费、印刷费、邮电费、会议费、公务接待费、劳务费、其他商品和服务支出等。

四、政府采购支出情况

    2016度政府采购支出0.52万元，用于购买电脑办公设备。

五、其他重要事项的情况说明

（一）2016年度政协机关运行经费支出131.39万元，比上年增长11.8%。

（二）国有资产占有使用情况

截止2019年12月31日，政协办公务用车3辆，其中一般公务用车3辆。

名词解释

十、名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

8.教育（类）…（款）…（项）：指……。

9.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

10.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

11.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目，至项级，参照《2016年政府收支分类科目》）

12.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

19.……。

中国人民政治协商会议四川省德阳市广汉市委员会2016年部门决算公开报表.xls