北外乡2016年决算分析报告
发布时间:2017-10-30     来源: 金雁街道

北外乡2016年决算分析报告

一、单位情况部门

(一)基本情况

1.主要职能

负责编制本单位年度收支预算,定期做好预算执行情况分析,负责单位会计核算和会计资料归档工作。

2.机构情况

我单位2016年编制数为31人,其中行政编制21人,工勤编制2人,事业编制8人。年未在职实有人数34人(其中:行政人员22人,工勤2人,事业人员10人),退休人员17人(行政退休人员15人,事业退休2人)。

3.人员情况

我单位2016年在职人员34人,较上年增加3人,当年因人事变动调入3人,调出人员2人,新进人员2人。年末退休人员17人,与上年相同。

(二)当年取得的主要事业成效

2016年,在党委政府和上级主管部门的领导下,一是认真做好日常业务工作和会计核算工作,做到数据准确,内容真实。二是搞好财政年初收支预算,按时编制收支进度表,为领导决策提供依据。2016年,按现行财政体制计算,我乡地方财政收入实现1563万元,完成任务1520万元的103%。三是建立健全各项规章制度,做到有章可循。四是积极完成各项交办工作。

二、收入支出预算执行情况分析

(一)收入支出预算安排情况

2016年,我单位年初收支预算数为1097万元,调整预算数为1219万元,较上年年初预算收支预算增加187万元,增长21%。增加的主要原因:一是当年安排其他城乡社区公共设施支出(桅杆、大同、沱水安置小区底楼污水管改造,道路建设补助)143万元,二是由于当年财力增加,支出安排增加44万元。

(二)收入支出预算执行情况

2016年,我单位收入支出决算数为1219万元,较上年增加328.48万元,增长37%。增长的主要原因:一是当年安排其他城乡社区公共设施支出(桅杆、大同、沱水安置小区底楼污水管改造,道路建设补助)228万元,二是由于当年财力增加,支出安排增加100.48万元。

1.收入支出与预算对比分析

当年我单位收入支出年初预算数为895万元,实际收入支出决算数为890.52万元,较年初预算数减少4.48万元,减少率为5%。

2.收入支出结构分析

2016年收入支出中,一般公共服务收支333.42万元,占总收支的27.35%,国防收支2.72万元,占总收支的0.22%,公共安全收支59.8万元,占总收支的4.91%,文化体育与传媒收支70.26万元,占总收支的5.76%,社会保障和就业收支100.05万元,占总收支的8.21%,医疗卫生与计划生育收支21.41万元,占总收支的1.76%,城乡社区收支291.12万元,占总收支的23.88%,农林水收支258.96万元,占总收支的21.25%,住房保障收支30.3万元,占总收支的2.49%,其他收支50.86万元,占总收支的4.17%。

 

3.重点经济分类支出执行情况

1)“三公”经费支出情况:2016年,我乡“三公经费公共预算财政拨款支出数为17.65万元(其中:公务用车运行维护费11.19万元,公务接待费6.46万元),较上年“三公经费财政拨款开支数减少4.5万元,同比减少20.32%(其中公务用车运行维护费较上年减少4.34万元,减少27.95%,公务接待费较上年减少0.16万元,减少2.42%。

2)会议费支出情况:当年我乡会议费开支数为11.96万元,较上年增加2.6万元,增加27.78%。

三、资产负债情况分析

我乡2016年年末资产合计数为3332.63万元,较上年增加101.89万元,负债合计数为2168.33万元,较上年减少393.77万元,净资产合计为1163.18万元,较上年增加476.54万元。

(一)资产负债结构情况

我乡2016年年末资产合计数为3332.63万元,较上年增加101.89万元,负债合计数为2168.33万元,较上年减少393.77万元,净资产合计为1163.18万元,较上年增加476.54万元。增加的原因是新建房屋增加468.97万元,盘盈资产7.57万元,增长率为14.75%。

 

 


 

 

 

(二)资产负债对比分析

我乡2016年年末资产合计数为3332.63万元,较上年增加101.89万元,负债合计数为2168.33万元,较上年减少393.77万元,净资产合计为1163.18万元,较上年增加476.54万元。增加的原因是新建房屋增加468.97万元,盘盈资产7.57万元,增长率为14.75%。

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

为在规定时间内完成部门决算的报表工作,决算工作会议一结束,及时找到分管领导汇报决算工作会议精神,并组织相关财务人员传达学习决算会议精神和要求。相关财务人员按照及时、准确、完整的决算工作要求,加班加点,在规定的时间内完成了2016年部门决算的上报工作。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附:

行政事业单位财务分析指标

一、行政单位财务分析指标

1.支出增长率,衡量行政单位支出的增长水平。计算公

式为:

支出增长率=(本期支出总额÷上期支出总额-1)×

100%

2.当年预算支出完成率,衡量行政单位当年支出总预算

及分项预算完成的程度。计算公式为:

当年预算支出完成率=年终执行数÷(年初预算数±年

中预算调整数)×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数。

3.人均开支,衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算

公式为:

人均开支=本期支出数÷本期平均在职人员数×100%

4.项目支出占总支出的比率,衡量行政单位的支出结

构。计算公式为:

项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%

5.人员支出、公用支出占总支出的比率,衡量行政单位

的支出结构。计算公式为:

人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%

公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%

6.人均办公使用面积,衡量行政单位办公用房配备情

况。计算公式为:

人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本

期末在职人员数

7.人车比例,衡量行政单位公务用车配备情况。计算公

式为:

人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数:1

二、事业单位财务分析指标

1.预算收入和支出完成率,衡量事业单位收入和支出总

预算及分项预算完成的程度。计算公式为:

预算收入完成率=年终执行数÷(年初预算数±年中预

算调整数)×100%

年终执行数不含上年结转和结余收入数

预算支出完成率=年终执行数÷(年初预算数±年中预

算调整数)×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数

2.人员支出、公用支出占事业支出的比率,衡量事业单

位事业支出结构。计算公式为:

人员支出比率=人员支出÷事业支出×100%

公用支出比率=公用支出÷事业支出×100%

3.人均基本支出,衡量事业单位按照实际在编人数平均

的基本支出水平。计算公式为:

人均基本支出=(基本支出-离退休人员支出)÷实际

在编人数

4.资产负债率,衡量事业单位利用债权人提供资金开展

业务活动的能力,以及反映债权人提供资金的安全保障程

度。计算公式为:

资产负债率=负债总额÷资产总额×100%

此外,行业事业单位还可根据相关财务规则规定对有关

财务指标进行分析。




收入支出决算总表







财决公开01表
部门:四川省德阳市广汉市北外乡人民政府



金额单位:万元
收入支出
项目行次金额项目行次金额
栏次
1栏次
2
一、财政拨款收入11,218.91一、一般公共服务支出30333.42
  其中:政府性基金预算财政拨款285.00二、外交支出310.00
二、上级补助收入30.00三、国防支出322.72
三、事业收入40.00四、公共安全支出3359.80
四、经营收入50.00五、教育支出340.00
五、附属单位上缴收入60.00六、科学技术支出350.00
六、其他收入70.00七、文化体育与传媒支出3670.26

8
八、社会保障和就业支出37100.05

9
九、医疗卫生与计划生育支出3821.41

10
十、节能环保支出390.00

11
十一、城乡社区支出40291.12

12
十二、农林水支出41258.96

13
十三、交通运输支出420.00

14
十四、资源勘探信息等支出430.00

15
十五、商业服务业等支出440.00

16
十六、金融支出450.00

17
十七、援助其他地区支出460.00

18
十八、国土海洋气象等支出470.00

19
十九、住房保障支出4830.30

20
二十、粮油物资储备支出490.00

21
二十一、其他支出5050.86
本年收入合计221,218.91本年支出合计511,218.91
用事业基金弥补收支差额230.00结余分配520.00
年初结转和结余240.00  其中:提取职工福利基金530.00
  其中:项目支出结转和结余250.00        转入事业基金540.00

26
年末结转和结余550.00

27
  其中:项目支出结转和结余560.00

28

57
总计291,218.91总计581,218.91
注:1.本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。
    2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。








收入决算表













财决公开1_1表
部门:四川省德阳市广汉市北外乡人民政府








金额单位:万元
科目编码科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
栏次1234567
合计1,218.911,218.910.000.000.000.000.00
201一般公共服务支出333.42333.420.000.000.000.000.00
20101人大事务2.642.640.000.000.000.000.00
2010104  人大会议2.642.640.000.000.000.000.00
20103政府办公厅(室)及相关机构事务330.78330.780.000.000.000.000.00
2010301  行政运行330.78330.780.000.000.000.000.00
203国防支出2.722.720.000.000.000.000.00
20306国防动员2.722.720.000.000.000.000.00
2030607  民兵2.722.720.000.000.000.000.00
204公共安全支出59.8059.800.000.000.000.000.00
20402公安59.8059.800.000.000.000.000.00
2040204  治安管理59.8059.800.000.000.000.000.00
207文化体育与传媒支出70.2670.260.000.000.000.000.00
20701文化39.4839.480.000.000.000.000.00
2070109  群众文化39.4839.480.000.000.000.000.00
20704新闻出版广播影视30.7830.780.000.000.000.000.00
2070404  广播30.7830.780.000.000.000.000.00
208社会保障和就业支出100.05100.050.000.000.000.000.00
20805行政事业单位离退休74.8774.870.000.000.000.000.00
2080502  事业单位离退休0.250.250.000.000.000.000.00
2080504  未归口管理的行政单位离退休1.731.730.000.000.000.000.00
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出67.7967.790.000.000.000.000.00
2080506  机关事业单位职业年金缴费支出5.105.100.000.000.000.000.00
20821特困人员供养0.720.720.000.000.000.000.00
2082102  农村五保供养支出0.720.720.000.000.000.000.00
20825其他生活救助24.4624.460.000.000.000.000.00
2082502  其他农村生活救助24.4624.460.000.000.000.000.00
210医疗卫生与计划生育支出21.4221.420.000.000.000.000.00
21005医疗保障18.5318.530.000.000.000.000.00
2100501  行政单位医疗14.4314.430.000.000.000.000.00
2100503  公务员医疗补助4.104.100.000.000.000.000.00
21007计划生育事务0.770.770.000.000.000.000.00
2100717  计划生育服务0.770.770.000.000.000.000.00
21099其他医疗卫生与计划生育支出2.122.120.000.000.000.000.00
2109901  其他医疗卫生与计划生育支出2.122.120.000.000.000.000.00
212城乡社区支出291.12291.120.000.000.000.000.00
21203城乡社区公共设施143.00143.000.000.000.000.000.00
2120399  其他城乡社区公共设施支出143.00143.000.000.000.000.000.00
21205城乡社区环境卫生63.1263.120.000.000.000.000.00
2120501  城乡社区环境卫生63.1263.120.000.000.000.000.00
21213城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出85.0085.000.000.000.000.000.00
2121301  城市公共设施85.0085.000.000.000.000.000.00
213农林水支出258.96258.960.000.000.000.000.00
21301农业70.0870.080.000.000.000.000.00
2130104  事业运行63.1063.100.000.000.000.000.00
2130152  对高校毕业生到基层任职补助6.986.980.000.000.000.000.00
21303水利0.680.680.000.000.000.000.00
2130314  防汛0.260.260.000.000.000.000.00
2130399  其他水利支出0.420.420.000.000.000.000.00
21307农村综合改革187.20187.200.000.000.000.000.00
2130705  对村民委员会和村党支部的补助187.20187.200.000.000.000.000.00
21399其他农林水支出1.001.000.000.000.000.000.00
2139999  其他农林水支出1.001.000.000.000.000.000.00
221住房保障支出30.3030.300.000.000.000.000.00
22102住房改革支出30.3030.300.000.000.000.000.00
2210201  住房公积金30.3030.300.000.000.000.000.00
229其他支出50.8650.860.000.000.000.000.00
22999其他支出50.8650.860.000.000.000.000.00
2299901  其他支出50.8650.860.000.000.000.000.00
注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
    2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。





支出决算表












财决公开1_2表
部门:四川省德阳市广汉市北外乡人民政府







金额单位:万元
科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
栏次123456
合计1,218.91990.91228.000.000.000.00
201一般公共服务支出333.43333.430.000.000.000.00
20101人大事务2.642.640.000.000.000.00
2010104  人大会议2.642.640.000.000.000.00
20103政府办公厅(室)及相关机构事务330.78330.780.000.000.000.00
2010301  行政运行330.78330.780.000.000.000.00
203国防支出2.722.720.000.000.000.00
20306国防动员2.722.720.000.000.000.00
2030607  民兵2.722.720.000.000.000.00
204公共安全支出59.8059.800.000.000.000.00
20402公安59.8059.800.000.000.000.00
2040204  治安管理59.8059.800.000.000.000.00
207文化体育与传媒支出70.2670.260.000.000.000.00
20701文化39.4839.480.000.000.000.00
2070109  群众文化39.4839.480.000.000.000.00
20704新闻出版广播影视30.7830.780.000.000.000.00
2070404  广播30.7830.780.000.000.000.00
208社会保障和就业支出100.05100.050.000.000.000.00
20805行政事业单位离退休74.8774.870.000.000.000.00
2080502  事业单位离退休0.250.250.000.000.000.00
2080504  未归口管理的行政单位离退休1.731.730.000.000.000.00
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出67.7967.790.000.000.000.00
2080506  机关事业单位职业年金缴费支出5.105.100.000.000.000.00
20821特困人员供养0.720.720.000.000.000.00
2082102  农村五保供养支出0.720.720.000.000.000.00
20825其他生活救助24.4624.460.000.000.000.00
2082502  其他农村生活救助24.4624.460.000.000.000.00
210医疗卫生与计划生育支出21.4221.420.000.000.000.00
21005医疗保障18.5318.530.000.000.000.00
2100501  行政单位医疗14.4314.430.000.000.000.00
2100503  公务员医疗补助4.104.100.000.000.000.00
21007计划生育事务0.770.770.000.000.000.00
2100717  计划生育服务0.770.770.000.000.000.00
21099其他医疗卫生与计划生育支出2.122.120.000.000.000.00
2109901  其他医疗卫生与计划生育支出2.122.120.000.000.000.00
212城乡社区支出291.1263.12228.000.000.000.00
21203城乡社区公共设施143.000.00143.000.000.000.00
2120399  其他城乡社区公共设施支出143.000.00143.000.000.000.00
21205城乡社区环境卫生63.1263.120.000.000.000.00
2120501  城乡社区环境卫生63.1263.120.000.000.000.00
21213城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出85.000.0085.000.000.000.00
2121301  城市公共设施85.000.0085.000.000.000.00
213农林水支出258.96258.960.000.000.000.00
21301农业70.0870.080.000.000.000.00
2130104  事业运行63.1063.100.000.000.000.00
2130152  对高校毕业生到基层任职补助6.986.980.000.000.000.00
21303水利0.680.680.000.000.000.00
2130314  防汛0.260.260.000.000.000.00
2130399  其他水利支出0.420.420.000.000.000.00
21307农村综合改革187.20187.200.000.000.000.00
2130705  对村民委员会和村党支部的补助187.20187.200.000.000.000.00
21399其他农林水支出1.001.000.000.000.000.00
2139999  其他农林水支出1.001.000.000.000.000.00
221住房保障支出30.3030.300.000.000.000.00
22102住房改革支出30.3030.300.000.000.000.00
2210201  住房公积金30.3030.300.000.000.000.00
229其他支出50.8650.860.000.000.000.00
22999其他支出50.8650.860.000.000.000.00
2299901  其他支出50.8650.860.000.000.000.00
注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。
    2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。



财政拨款收入支出决算表










财决公开2表
部门:四川省德阳市广汉市北外乡人民政府





金额单位:万元
收     入支     出
项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
栏次
1栏次
234
一、一般公共预算财政拨款11,133.91一、一般公共服务支出28333.42333.420.00
二、政府性基金预算财政拨款285.00二、外交支出290.000.000.00

3
三、国防支出302.722.720.00

4
四、公共安全支出3159.8059.800.00

5
五、教育支出320.000.000.00

6
六、科学技术支出330.000.000.00

7
七、文化体育与传媒支出3470.2670.260.00

8
八、社会保障和就业支出35100.05100.050.00

9
九、医疗卫生与计划生育支出3621.4121.410.00

10
十、节能环保支出370.000.000.00

11
十一、城乡社区支出38291.12206.1285.00

12
十二、农林水支出39258.96258.960.00

13
十三、交通运输支出400.000.000.00

14
十四、资源勘探信息等支出410.000.000.00

15
十五、商业服务业等支出420.000.000.00

16
十六、金融支出430.000.000.00

17
十七、援助其他地区支出440.000.000.00

18
十八、国土海洋气象等支出450.000.000.00

19
十九、住房保障支出4630.3030.300.00

20
二十、粮油物资储备支出470.000.000.00

21
二十一、其他支出4850.8650.860.00
本年收入合计221,218.91本年支出合计491,218.911,133.9185.00
年初财政拨款结转和结余230.00年末财政拨款结转和结余500.000.000.00
  一般公共预算财政拨款240.00
51


  政府性基金预算财政拨款250.00
52



26

53


总计271,218.91总计541,218.911,133.9185.00
注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
    2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。




一般公共预算财政拨款支出决算表







财决公开3表
部门:四川省德阳市广汉市北外乡人民政府




金额单位:万元
支出功能分类科目名称本年支出合计基本支出项目支出
合计1,133.91990.91143.00
201一般公共服务支出333.43333.430.00
20101人大事务2.642.640.00
2010104  人大会议2.642.640.00
20103政府办公厅(室)及相关机构事务330.78330.780.00
2010301  行政运行330.78330.780.00
203国防支出2.722.720.00
20306国防动员2.722.720.00
2030607  民兵2.722.720.00
204公共安全支出59.8059.800.00
20402公安59.8059.800.00
2040204  治安管理59.8059.800.00
207文化体育与传媒支出70.2670.260.00
20701文化39.4839.480.00
2070109  群众文化39.4839.480.00
20704新闻出版广播影视30.7830.780.00
2070404  广播30.7830.780.00
208社会保障和就业支出100.05100.050.00
20805行政事业单位离退休74.8774.870.00
2080502  事业单位离退休0.250.250.00
2080504  未归口管理的行政单位离退休1.731.730.00
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出67.7967.790.00
2080506  机关事业单位职业年金缴费支出5.105.100.00
20821特困人员供养0.720.720.00
2082102  农村五保供养支出0.720.720.00
20825其他生活救助24.4624.460.00
2082502  其他农村生活救助24.4624.460.00
210医疗卫生与计划生育支出21.4221.420.00
21005医疗保障18.5318.530.00
2100501  行政单位医疗14.4314.430.00
2100503  公务员医疗补助4.104.100.00
21007计划生育事务0.770.770.00
2100717  计划生育服务0.770.770.00
21099其他医疗卫生与计划生育支出2.122.120.00
2109901  其他医疗卫生与计划生育支出2.122.120.00
212城乡社区支出206.1263.12143.00
21203城乡社区公共设施143.000.00143.00
2120399  其他城乡社区公共设施支出143.000.00143.00
21205城乡社区环境卫生63.1263.120.00
2120501  城乡社区环境卫生63.1263.120.00
213农林水支出258.96258.960.00
21301农业70.0870.080.00
2130104  事业运行63.1063.100.00
2130152  对高校毕业生到基层任职补助6.986.980.00
21303水利0.680.680.00
2130314  防汛0.260.260.00
2130399  其他水利支出0.420.420.00
21307农村综合改革187.20187.200.00
2130705  对村民委员会和村党支部的补助187.20187.200.00
21399其他农林水支出1.001.000.00
2139999  其他农林水支出1.001.000.00
221住房保障支出30.3030.300.00
22102住房改革支出30.3030.300.00
2210201  住房公积金30.3030.300.00
229其他支出50.8650.860.00
22999其他支出50.8650.860.00
2299901  其他支出50.8650.860.00
注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

















































一般公共预算财政拨款支出决算明细表


















































































































































财决公开3_1表
编制单位:四川省德阳市广汉市北外乡人民政府















































2016年度















































金额单位:万元
项目合计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助基本建设支出其他资本性支出对企事业单位的补贴债务利息支出其他支出
支出功能分类科目编码科目名称小计基本工资津贴补贴奖金其他社会保障缴费伙食补助费绩效工资机关事业单位基本养老保险缴费职业年金缴费其他工资福利支出小计办公费印刷费咨询费手续费水费电费邮电费取暖费物业管理费差旅费因公出国(境)费用维修(护)费租赁费会议费培训费公务接待费专用材料费被装购置费专用燃料费劳务费委托业务费工会经费福利费公务用车运行维护费其他交通费用税金及附加费用其他商品和服务支出小计离休费退休费退职(役)费抚恤金生活补助救济费医疗费助学金奖励金生产补贴住房公积金提租补贴购房补贴采暖补贴物业服务补贴其他对个人和家庭的补助支出小计房屋建筑物购建办公设备购置专用设备购置基础设施建设大型修缮信息网络及软件购置更新物资储备公务用车购置其他交通工具购置其他基本建设支出小计房屋建筑物购建办公设备购置专用设备购置基础设施建设大型修缮信息网络及软件购置更新物资储备土地补偿安置补助地上附着物和青苗补偿拆迁补偿公务用车购置其他交通工具购置产权参股其他资本性支出小计企业政策性补贴事业单位补贴财政贴息其他对企事业单位的补贴小计国内债务付息国外债务付息小计赠与贷款转贷其他支出
栏次1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980818283848586878889909192939495
合计1,133.90405.5194.95111.694.8914.430.000.0067.795.10106.66516.0366.110.001.000.000.004.988.630.000.0020.590.00221.120.0011.966.216.450.000.000.00118.990.003.400.0011.190.000.0035.40212.360.001.980.000.00150.7325.184.100.000.070.0030.300.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
201一般公共服务支出333.40204.8969.3079.354.890.000.000.000.000.0051.35126.3235.480.000.000.000.004.988.260.000.0012.750.003.800.0011.966.216.300.000.000.0013.650.002.400.0011.190.000.009.342.190.000.000.000.002.130.000.000.000.060.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
20101人大事务2.650.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.651.630.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.500.520.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2010104  人大会议2.650.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.651.630.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.500.520.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
20103政府办公厅(室)及相关机构事务330.75204.8969.3079.354.890.000.000.000.000.0051.35123.6733.850.000.000.000.004.988.260.000.0012.750.003.800.0011.465.696.300.000.000.0013.650.002.400.0011.190.000.009.342.190.000.000.000.002.130.000.000.000.060.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2010301  行政运行330.75204.8969.3079.354.890.000.000.000.000.0051.35123.6733.850.000.000.000.004.988.260.000.0012.750.003.800.0011.465.696.300.000.000.0013.650.002.400.0011.190.000.009.342.190.000.000.000.002.130.000.000.000.060.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
203国防支出2.720.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.720.190.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.280.000.000.000.000.000.000.250.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
20306国防动员2.720.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.720.190.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.280.000.000.000.000.000.000.250.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2030607  民兵2.720.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.720.190.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.280.000.000.000.000.000.000.250.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
204公共安全支出59.800.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0059.809.080.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0010.060.000.000.000.000.000.000.0037.140.000.000.000.000.000.003.520.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
20402公安59.800.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0059.809.080.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0010.060.000.000.000.000.000.000.0037.140.000.000.000.000.000.003.520.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2040204  治安管理59.800.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0059.809.080.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0010.060.000.000.000.000.000.000.0037.140.000.000.000.000.000.003.520.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
207文化体育与传媒支出70.2660.5012.4716.480.000.000.000.000.000.0031.559.761.160.000.000.000.000.000.140.000.003.520.001.320.000.000.000.040.000.000.002.690.000.700.000.000.000.000.190.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
20701文化39.4833.247.609.690.000.000.000.000.000.0015.956.241.160.000.000.000.000.000.060.000.001.800.000.000.000.000.000.040.000.000.002.690.000.300.000.000.000.000.190.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2070109  群众文化39.4833.247.609.690.000.000.000.000.000.0015.956.241.160.000.000.000.000.000.060.000.001.800.000.000.000.000.000.040.000.000.002.690.000.300.000.000.000.000.190.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
20704新闻出版广播影视30.7827.264.876.790.000.000.000.000.000.0015.603.520.000.000.000.000.000.000.080.000.001.720.001.320.000.000.000.000.000.000.000.000.000.400.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2070404  广播30.7827.264.876.790.000.000.000.000.000.0015.603.520.000.000.000.000.000.000.080.000.001.720.001.320.000.000.000.000.000.000.000.000.000.400.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
208社会保障和就业支出100.0572.890.000.000.000.000.000.0067.795.100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0027.160.001.980.000.000.0025.180.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
20805行政事业单位离退休74.8772.890.000.000.000.000.000.0067.795.100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.980.001.980.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2080502  事业单位离退休0.250.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.250.000.250.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2080504  未归口管理的行政单位离退休1.730.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.730.001.730.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出67.7967.790.000.000.000.000.000.0067.790.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2080506  机关事业单位职业年金缴费支出5.105.100.000.000.000.000.000.000.005.100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
20821特困人员供养0.720.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.720.000.000.000.000.000.720.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2082102  农村五保供养支出0.720.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.720.000.000.000.000.000.720.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
20825其他生活救助24.460.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0024.460.000.000.000.000.0024.460.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2082502  其他农村生活救助24.460.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0024.460.000.000.000.000.0024.460.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
210医疗卫生与计划生育支出21.4214.430.000.000.0014.430.000.000.000.000.002.890.700.000.000.000.000.000.070.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.124.100.000.000.000.000.000.004.100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
21005医疗保障18.5314.430.000.000.0014.430.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.004.100.000.000.000.000.000.004.100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2100501  行政单位医疗14.4314.430.000.000.0014.430.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2100503  公务员医疗补助4.100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.004.100.000.000.000.000.000.004.100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
21007计划生育事务0.770.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.770.700.000.000.000.000.000.070.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2100717  计划生育服务0.770.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.770.700.000.000.000.000.000.070.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
21099其他医疗卫生与计划生育支出2.120.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.120.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.120.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2109901  其他医疗卫生与计划生育支出2.120.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.120.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.120.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
212城乡社区支出206.120.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00206.120.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00205.940.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.180.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
21203城乡社区公共设施143.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00143.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00143.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2120399  其他城乡社区公共设施支出143.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00143.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00143.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
21205城乡社区环境卫生63.120.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0063.120.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0062.940.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.180.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2120501  城乡社区环境卫生63.120.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0063.120.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0062.940.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.180.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
213农林水支出258.9752.8013.1815.860.000.000.000.000.000.0023.7657.5617.500.001.000.000.000.000.160.000.004.320.000.000.000.000.000.110.000.000.0033.230.000.300.000.000.000.000.94148.610.000.000.000.00148.600.000.000.000.010.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
21301农业70.0952.8013.1815.860.000.000.000.000.000.0023.7610.302.440.000.000.000.000.000.160.000.004.320.000.000.000.000.000.110.000.000.002.290.000.300.000.000.000.000.686.990.000.000.000.006.980.000.000.000.010.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2130104  事业运行63.1152.8013.1815.860.000.000.000.000.000.0023.7610.302.440.000.000.000.000.000.160.000.004.320.000.000.000.000.000.110.000.000.002.290.000.300.000.000.000.000.680.010.000.000.000.000.000.000.000.000.010.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2130152  对高校毕业生到基层任职补助6.980.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.006.980.000.000.000.006.980.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
21303水利0.680.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.680.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.420.000.000.000.000.000.000.260.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2130314  防汛0.260.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.260.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.260.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2130399  其他水利支出0.420.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.420.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.420.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
21307农村综合改革187.200.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0045.5815.060.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0030.520.000.000.000.000.000.000.00141.620.000.000.000.00141.620.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2130705  对村民委员会和村党支部的补助187.200.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0045.5815.060.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0030.520.000.000.000.000.000.000.00141.620.000.000.000.00141.620.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
21399其他农林水支出1.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.000.000.001.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2139999  其他农林水支出1.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.000.000.001.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
221住房保障支出30.300.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0030.300.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0030.300.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
22102住房改革支出30.300.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0030.300.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0030.300.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2210201  住房公积金30.300.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0030.300.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0030.300.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
229其他支出50.860.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0050.862.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0030.000.000.000.000.000.000.0018.860.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
22999其他支出50.860.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0050.862.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0030.000.000.000.000.000.000.0018.860.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2299901  其他支出50.860.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0050.862.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0030.000.000.000.000.000.000.0018.860.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00




一般公共预算财政拨款基本支出决算表











财决公开3_2表
部门:四川省德阳市广汉市北外乡人民政府






金额单位:万元
人员经费公用经费
科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额
301工资福利支出405.52302商品和服务支出373.03310其他资本性支出0.00
30101  基本工资94.9630201  办公费66.1131001  房屋建筑物购建0.00
30102  津贴补贴111.6930202  印刷费0.0031002  办公设备购置0.00
30103  奖金4.8930203  咨询费1.0031003  专用设备购置0.00
30104  其他社会保障缴费14.4330204  手续费0.0031005  基础设施建设0.00
30106  伙食补助费0.0030205  水费0.0031006  大型修缮0.00
30107  绩效工资0.0030206  电费4.9831007  信息网络及软件购置更新0.00
30108  机关事业单位基本养老保险缴费67.7930207  邮电费8.6431008  物资储备0.00
30109  职业年金缴费5.1030208  取暖费0.0031009  土地补偿0.00
30199  其他工资福利支出106.6630209  物业管理费0.0031010  安置补助0.00
303对个人和家庭的补助212.3630211  差旅费20.5831011  地上附着物和青苗补偿0.00
30301  离休费0.0030212  因公出国(境)费用0.0031012  拆迁补偿0.00
30302  退休费1.9830213  维修(护)费78.1131013  公务用车购置0.00
30303  退职(役)费0.0030214  租赁费0.0031019  其他交通工具购置0.00
30304  抚恤金0.0030215  会议费11.9631020  产权参股0.00
30305  生活补助150.7330216  培训费6.2131099  其他资本性支出0.00
30306  救济费25.1830217  公务接待费6.45304对企事业单位的补贴0.00
30307  医疗费4.1030218  专用材料费0.0030401  企业政策性补贴0.00
30308  助学金0.0030224  被装购置费0.0030402  事业单位补贴0.00
30309  奖励金0.0730225  专用燃料费0.0030403  财政贴息0.00
30310  生产补贴0.0030226  劳务费118.9930499  其他对企事业单位的补贴0.00
30311  住房公积金30.3030227  委托业务费0.00307债务利息支出0.00
30312  提租补贴0.0030228  工会经费3.4030701  国内债务付息0.00
30313  购房补贴0.0030229  福利费0.0030707  国外债务付息0.00
30314  采暖补贴0.0030231  公务用车运行维护费11.19399其他支出0.00
30315  物业服务补贴0.0030239  其他交通费用0.0039906  赠与0.00
30399  其他对个人和家庭的补助支出0.0030240  税金及附加费用0.00





30299  其他商品和服务支出35.41


人员经费合计617.88公用经费合计373.03
注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
    2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。



一般公共预算财政拨款项目支出决算表






财决公开3_3表
部门:四川省德阳市广汉市北外乡人民政府



金额单位:万元
科目编码科目名称本年收入本年支出
合计143.00143.00
212城乡社区支出143.00143.00
21203城乡社区公共设施143.00143.00
2120399  其他城乡社区公共设施支出143.00143.00




















注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。
    2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。


一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表







财决公开3_4表
编制单位:四川省德阳市广汉市北外乡人民政府
2016年

金额单位:万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出
合计因公出国(境)费用公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务用车购置费公务用车运行费
17.640.0011.190.0011.196.45
注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。
    2.决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
    3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。





政府性基金预算财政拨款收入支出决算表












财决公开4表
部门:四川省德阳市广汉市北外乡人民政府







金额单位:万元
科目编码科目名称年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
合计基本支出项目支出
合计0.0085.0085.000.0085.000.00
212城乡社区支出0.0085.0085.000.0085.000.00
21213城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出0.0085.0085.000.0085.000.00
2121301  城市公共设施0.0085.0085.000.0085.000.00








































注:1.本表反映部门本年度政府性预算财政拨款收入支出及结余情况。
    2.如部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,应注明本表无数据。。
    3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。


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