四川省广汉市雒城镇人民政府
2016年部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）镇党委、政府的具体职能及主要工作是：一是宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，坚持依法行政，推进政务公开，加强对社区委员会和蔬菜管委会的指导，提高、培育社区居委会和蔬菜管理委员会的自治能力。二是因地制宜的制定本镇经济发展规划，营造发展环境。三是坚强和巩固集成政权建设和民主法律建设，加强社会治安综合治理，加强生产安全监管，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制，努力化解社会矛盾，切实保障社区居民和农民合法权益，维护社会稳定。四是加强社区规划，教育，科技，文化，卫生，档案，计划生育等社会管理，加强社会主义精神文明建设，加强社会公德教育，不断提高城市居民人口素质。五是进一步发展和完善社会化体系，发展社区和农村社会公益事业和集体公益事业，加强基础设施建设，增加公共产品，提供科技信息和社会救济，及时向上级党委，政府反映社会民意，进一步密切党和政府与人民群众的联系。我单位机构设置为两办一所一中心，分别为：党政办、经济和社会事务办、财政所、便民服务中心。
（二）2016年重点工作完成情况。2016年，雒城镇紧紧围绕市委、市政府的工作要点，以党的十八大精神为指导，以构建“和谐幸福新雒城”为主线，结合“两学一做”主题活动及我镇“保民生、保稳定，加强和创新社会治理”的工作定位，团结一致，真抓实干，实现经济社会持续健康发展、群众关心热点难点问题充分解决、社会保持和谐稳定。圆满完成了年初制定的各项目标任务。
二、部门概况
2016年度，本部门决算户数共1个。没有二级决算单位
三、收支决算总体情况
2016年雒城镇本年收入合计1640.05万元，其中：财政拨款收入1640.05万元，占100%。
2016年雒城镇本年支出合计1640.05万元，其中：基本支出1640.05万元，占100%。
四、财政拨款收支决算情况
雒城镇2016年度财政拨款收支总决算1640.05万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各减少141.66万元，下降7.95%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
雒城镇2016年度一般公共预算财政拨款支出1640.05万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款减少141.66万元，下降7.95%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
雒城镇2016年一般公共预算财政拨款支出1640.05万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出494.37万元，占30.14%；国防支出2.48万元，占0.15%；社会保障和就业支出146.83万元，占8.95%；医疗卫生支出107.54万元，占6.56%；城乡社区支出778.63万元，占47.48%，农林水支出29.76万元，占1.81%，住房保障支出41.44万元，占2.53%；其他支出39万元，占2.38%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1. 一般公共服务（类）:2016年决算数为494.37万元，完成预算78.56%。其中：人大会议（项）:2016年决算数为1.22万元，政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2016年决算数为471.18万元，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2016年决算数为17.24万元。专项统计业务（项）：2016年决算数为0.46万元，其他商贸事务业务（项）：2016年决算数为4.27万元，决算数小于预算数的主要原因是因为财力不足，有些支出压缩到下年开支。
2. 国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）:2016年决算数为10万元，完成预算24.80%，决算数小于预算数的主要原因是因为财力不足，有些支出压缩到下年开支。。
3.社会保障和就业（类）:2016年决算数为198.10万元，完成预算74.12%。其中：未归口管理的行政单位离退休（项）2016年决算数8.88万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2016年决算数93.34万元；机关事业单位职业年金缴费支出（项）2016年决算数6.16万元；其他就业补助（项）2016年决算数6.42万元；决算数小于预算数的主要原因是因为财力不足，有些支出压缩到下年开支。
6.医疗卫生与计划生育（类）:2016年决算数为107.54万元，完成预算83.77%。其中：行政单位医疗（项）2016年决算数14.82万元;事业单位医疗（项）2016年决算数3.40万元；计划生育服务（项）2016年决算数89.32万元。决算数小于预算数的主要原因是因为财力不足，有些支出压缩到下年开支。
7.城乡社区支出（类）：2016年决算数为778.63万元，完成预算的83.63%。其中：其他城乡管理事务支出（项）2016年决算数为646.38万元，其他城乡社区公共设施支出2016年决算数为51.39万元，城乡社区环境卫生2016年决算数为80.86万元。决算数小于预算数的主要原因是因为财力不足，有些支出压缩到下年开支。
8．农林水支出（类）：2016年决算数为29.76万元，完成预算的238%，其中对村民委员会和村党支部的补助（项）470.14万元。决算数大于预算数的主要原因是对村委会的办公场所进行了维修维护。
9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：：2016年决算数为41.44万元，完成预算的92.09%，决算数小于预算数的主要原因是压缩了该项开支。
10. 其他支出（类）其他支出（项）：2016年决算数为39万元，完成预算的78%，决算数小于预算数的主要原因是因为财力不足，有些支出压缩到下年开支。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
雒城镇2016年一般公共预算财政拨款基本支出1640.05万元，其中：
人员经费1398.73万元，主要包括：基本工资126.49万元、津贴补贴119.48万元、奖金6.82万元、其他社会保障缴费18.22万元，机关事业单位基本养老保险缴费93.34万元、职业年金缴费6.16万元、其他工资福利支出89.45万元、退休费6.58万元、抚恤金25.98万元、生活补助598.39万元、医疗费5.44万元、奖励金85.8万元、住房公积金41.44万元、其他对个人和家庭的补助支出175.14万元。
公用经费241.32万元，主要包括：办公费7.23万元、差旅费27.63万元、维修（护）费35.92万元、会议费1.22万元、公务接待费14.36万元、工会经费6.3万元、福利费30.18万元、其他交通费9.40万元、税金及附加费用1.86万元、其他商品和服务支出92.75万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
雒城镇2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为28.82万元，完成预算72.05%，其中：公务用车运行维护费支出决算为14.47万元，完成预算65.77%；公务接待费支出决算为14.35万元，完成预算79.72%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务用车改革费用减少，规范公务接待和节约开支。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.23万元，下降0.79%，其中：公务用车运行维护费支出决算减少6.38万元，下降31%；公务接待费支出决算增加6.27万元，增长76.46%。增加变动的主要原因：公车费用压缩，有些2015年未结账的公务接待费2016年才结算。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，；公务用车购置及运行维护费支出决算14.47万元，占50.21%；公务接待费支出决算14.35万元，占49.79%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费
2016年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费
2016年公务用车购置及运行维护费14.47万元,其中：
公务用车运行维护费支出14.47万元。主要用于主要用于秸秆禁烧巡查、防洪、维稳、计生 低保调查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费
2016年公务接待费14.35万元。主要用于开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待96批次，1435人次，共计支出14.35万元.
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
雒城镇2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年度，雒城镇机关运行经费支出241.31万元，比2015年减少183.42万元，下降43.19%。
（二）政府采购支出情况
2016年度，雒城镇政府采购支出总额3.87万元，其中：政府采购货物支出3.87万元，主要用于采购办公设施。
（三）国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，雒城镇人民政府账面公务车辆5辆（2016年7月车改时已统一交市财政局处理，暂未作账面核减），实际使用车辆1辆，为一般公务用车。
专业性较强的名词解释：
1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：反映各级人民代表大会的支出。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（款）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
4.一般公共服务（类）政府办公厅（款）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
5. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）：反映开展专项统计工作的支出。
6．一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务（项）：用于商贸事务方面的支出。
7.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：指反映用于民兵建设与管理等方面的支出。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
11.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助（项）：指反映镇属转制企业人员基本保险支出。
12.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：指反映临时救助、城市生活困难居民生活救助的等支出。
13.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
14.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
15.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：指反映计划生育服务支出。
16.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区城乡社区管理事务（项）：反映城乡社区管理事务支出。
17.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指反映除用于小城镇路、气、水、电等基本建设以外的其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
18.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等反面的支出。
19.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
21.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
22.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
23.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
