广汉市松林镇2016年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

松林镇人民政府位于丘区地区，主要职能是开展公共服务，服务群众，提高松林镇经济水平，丰富松林镇人民的文化娱乐，为提高松林镇人民的生活水平和幸福度而努力。主要工作是宣传落实党的政策、路线；坚持依法行政、推进政务公开，加强对村（居）工作指导，增强村（居）自治管理能力；因地制宜，根据本镇实际情况，制定发展规划，推进松林镇发展建设。

（二）2016年重点工作完成情况。

2016年松林镇工作开展情况良好，能够及时完成上级布置的工作，严格按照资金管理办法合理使用资金，严格控制资金使用，保障资金的有效使用，保证每一分钱用在刀刃上。

二、部门概况

广汉市松林镇人民政府属于一级决算单位，为行政单位1个。

三、收支决算总体情况

2016年松林镇人民政府本年收入合计644.85万元，其中：财政拨款收入644.85万元，占100%。

2016年松林镇人民政府本年支出合计644.85万元，其中：基本支出624.85万元，占96.9%；项目支出20万元，占3.1%。

四、财政拨款收支决算情况

松林镇人民政府2016年度财政拨款收支总决算644.85万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加77.48万元，增长13.65%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

松林镇人民政府2016年度一般公共预算财政拨款支出644.85万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加77.48万元，增长13.65%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

松林镇人民政府2016年一般公共预算财政拨款支出644.85万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出163.77万元，占25.3%；公共安全支出27.71万元，占4.3%；文化体育与传媒支出21.7万元，占3.4%；社会保障和就业支出115.47万元，占18%；医疗卫生与计划生育支出38.41万元，占5.9%；农林水支出238.07万元，占36.9%；住房保障支出20.72万元，占3.2%；其他支出19万元，占3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2016年决算数为153.78万元，完成预算100%；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出:2016年决算数为10万元，完成预算100%。

2.公共安全支出（类）公安（款）治安管理（项）:2016年决算数为27.71万元，完成预算100%。

3.文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）其他新闻出版广播影视支出（项）:2016年决算数为21.69万元，完成预算100%。
　　4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）:2016年决算数为0.4万元，完成预算100%；未归口管理的行政单位离退休（项）:2016年决算数为1.57万元，完成预算100%；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2016年决算数为55.14万元，完成预算100%；机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2016年决算数为5.99万元，完成预算100%。特困人员供养（款）农村五保供养支出（项）:2016年决算数为52.37万元，完成预算100%。
　　5.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:2016年决算数为8.31万元，完成预算100%；事业单位医疗（项）:2016年决算数为4.16万元，完成预算100%。计划生育事务（款）计划生育服务（项）:2016年决算数为25.95万元，完成预算100%。
    6.农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）:2016年决算数为31.86万元，完成预算100%；对高校毕业生到基层任职补助（项）:2016年决算数为12.25万元，完成预算100%；其他农业支出（项）:2016年决算数为3万元，完成预算100%。农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:2016年决算数为170.97万元，完成预算100%。其他农林水（款）其他农林水支出（项）:2016年决算数为20万元，完成预算100%。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2016年决算数为20.72万元，完成预算100%。

8.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:2016年决算数为19万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

松林镇人民政府2016年一般公共预算财政拨款基本支出624.85万元，其中：

人员经费469.59万元，主要包括：基本工资67.31万元、津贴补贴54.26万元、奖金4.01万元、机关事业单位基本养老保险缴费55.14万元、职业年金缴费5.99万元、其他社会保障缴费12.47万元、其他工资福利支出8万元、退休费1.96万元、抚恤金13.91万元、生活补助121.71万元、救济费52.37万元、医疗费2.95万元、奖励金48.79万元、住房公积金20.72万元。
　　公用经费155.26万元，主要包括：办公费59.17万元、电费3.24万元、邮电费2.20万元、差旅费8.95万元、维修（护）费0.76万元、会议费0.76万元、培训费1.03万元、公务接待费0.87万元、劳务费62.49万元、公务用车运行维护费5.53万元、其他商品和服务支出10.26万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

松林镇人民政府2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.4万元，完成预算67%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为5.53万元，完成预算69%；公务接待费支出决算为0.87万元，完成预算58%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是遵守国家八项规定，开源节流，减少支出。

 2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加3万元，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算增加2.91万元；公务接待费支出决算增加0.09万元，变动的主要原因：2016年2个村精准扶贫、秸秆禁烧巡逻、防洪巡逻、地质灾害巡逻等车辆使用频繁；同时由于桃花节、与结对县开江来往频繁，使公务接待略有增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中公务用车购置及运行维护费支出决算5.53万元，占86.4%；公务接待费支出决算0.87万元，占1.36%。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费5.53万元,其中：

公务用车运行维护费支出5.53万元。2016年2个村精准扶贫、秸秆禁烧巡逻、防洪巡逻、地质灾害巡逻；进城办事等所需的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费0.87万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待18批次，158人，共计支出0.87万元，具体内容包括：桃花节期间各项接待和开江县来参观学习。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，松林镇人民政府机关运行经费支出155.24万元。

（二）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，松林镇人民政府机关会计账面公务车辆4辆（2016年7月车改时已统一交市财政局处理，暂未作账面核减），实际使用车辆1辆，均为一般公务用车。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

5.公共安全支出（类）公安（款）治安管理（项）：指反映各级公安机关开展治安管理工作的支出，包括所属巡警队、特警队、派出所、110等方面的支出。

6.文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）其他新闻出版广播影视支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于新闻出版广播影视方面的支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11.社会保障和就业支出（类）特困人员供养（款）农村五保供养支出（项）：指反映农村特困人员救助供养支出。

12.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

14.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：指反映计划生育服务支出。

15.农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）：指反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面。

16.农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：指反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

17.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

18.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

19.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指指反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

22.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

23.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

25.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

26.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

27.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件21
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