四川省广汉市向阳镇
2016年部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1．主要职能：
(l）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
(2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;
(3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
(4）保护各种经济组织的合法权益；
(5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；
(6）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；
(7）办理上级人民政府交办的其他事项。
2.2016年重点工作完成情况介绍。
全镇一般预算收入3126万元，；招商引资完成60000万元，完成全年的104﹪；固定资产投资达到48700万元，完成任务的105.9﹪；社会消费品零售总额实现3249万元，完成任务的105﹪；规模以上企业实现销售收入719762万元，完成任务的108﹪；技术改造投入完成22500万元，完成任务的105﹪；全面超额完成了市上下达的各项目标任务。
二、部门概况
向阳镇共设五个内设机构，即两办一所两个中心，包括党政办公室、经济和社会事务办公室、财政所、农业服务中心、社会事业和计划生育服务中心。2016年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，为行政单位。
三、收支决算总体情况
2016年向阳镇本年收入合计2205.06万元，其中：财政拨款收入2205.06万元，占100%.
2016年向阳镇本年支出合计2205.06万元，其中：基本支出2180.06万元，占98.8%；项目支出25万元，占1.2%.
四、财政拨款收支决算情况
向阳镇2016年度财政拨款收支总决算2205.06万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加159.68万元，增长7.8%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
向阳镇2016年度一般公共预算财政拨款支出2205.06万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加159.68万元，增长7.8%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
向阳镇2016年一般公共预算财政拨款支出2205.06万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出968.44万元，占43.9%；国防支出3.13万元，占0.14%；公共安全支出125.47万元，占5.7%；文化体育与传媒支出26.04万元，占1.2%；社会保障和就业支出181.92万元，占8.3%；医疗卫生与计划生育支出58.39万元，占2.7%；城乡社区支出57.51万元，占2.6%；农林水支出638.78万元，占29%；资源勘探信息等支出46.47万元，占2.1%；住房保障支出57.91万元，占2.6%；其他支出41万元，占1.8%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2016年决算数为968.44万元，完成预算97%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制三公经费。
2. 国防支出（类）国防动员（款） 民兵（项）:2016年决算数为3.13万元，完成预算100%。
3. 公共安全支出（类）公安（款） 治安管理（项）:2016年决算数为125.47万元，完成预算100%。
4.文化体育与传媒（类）:2016年决算数为26.04万元，完成预算100%。其中 ： 群众文化（项）: 2016年决算数11.96万元； 其他新闻出版广播影视支出（项）：2016年决算数14.08万元。
5.社会保障和就业（类）:2016年决算数为181.92元，完成预算100%。其中 ： 未归口管理的行政单位离退休（项）2016年决算数3.79万元； 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2016年决算数103.77万元； 机关事业单位职业年金缴费支出（项）2016年决算数6.32万元； 农村五保供养支出
（项）2016年决算数51.9万元； 其他农村生活救助（项）2016年决算数16.14万元。
6.医疗卫生与计划生育（类）:2016年决算数为58.39万元，完成预算100%。其中： 其他公共卫生支出（项）2016年决算数9万元； 行政单位医疗（项）2016年决算数19.83万元； 计划生育服务（项）2016年决算数29.55万元。
7．城乡社区支出（类）：2016年决算数57.51万元，完成预算100%。其中： 其他城乡社区公共设施支出（项）2016年决算数25万元； 城乡社区环境卫生（项）2016年决算数32.51万元。
8．农林水支出（类）：2016年决算数为638.78万元，完成预算100%。其中： 事业运行支出（项）36 .77万元； 农业生产支持补贴（项）14.8万元； 农村道路建设 （项）12.39万元； 对高校毕业生到基层任职补助 （项）36.23万元； 其他农业支出（项）43.06万元； 农田水利（项）24.69万元； 对村民委员会和村党支部的补助（项）470.82万元。
9．资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款） 其他支持中小企业发展和管理支出（项）：2016年决算数46.47万元，完成预算100%。
10．住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）：2016年决算数57.91万元，完成预算100%。
11．其他支出（类）其他支出（项）：2016年决算数41万元，完成预算100%,主要用于换届选举支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
向阳镇2016年一般公共预算财政拨款基本支出2180.06万元，其中：
人员经费1218.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费961.43万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
向阳镇2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为54.05万元，完成预算91%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为23.89万元，完成预算61%；公务接待费支出决算为30.16万元，完成预算147%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是实行公务用车改革。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少7.12万元，下降12%，其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算减少13.39万元，下降36%；公务接待费支出决算增加6.27万元，增长26%。增减变动的主要原因公务用车改革减少，公务接待在加大招商方面增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算23.89万元，占1.1%；公务接待费支出决算30.16万元，占1.4%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费
2016年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费
2016年公务用车购置及运行维护费23.89万元,截至2016年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车2辆。
公务用车运行维护费支出23.89万元。主要用于秸秆禁烧巡查、防洪、应急维稳等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费
2016年公务接待费30.16万元。具体开支内容包括：接待上级部门到我镇检查工作用餐，各乡镇/市级部门到向阳考察、调研接待用餐。共接待145批次，875人。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
向阳镇2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年度，向阳镇机关运行经费支出961.44万元，比2015年增加203.63万元，增长27%。
（二）政府采购支出情况
2016年度，向阳镇政府采购支出总额113.43万元，其中：政府采购货物支出8.61万元、政府采购工程支出26.51万元、政府采购服务支出78.31万元。主要用于办公设备购置，日照中心设施，环境卫生服务。
（三）国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，向阳镇公有车辆2辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标6个，涉及财政资金114万元，覆盖率达到6%。如开展了农村公共服务运行项目绩效自评。
十、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
川公网安备 51068102510726号