按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
镇党委、政府通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。
1.宣传落实好党的路线、方针、政策和国家的法律法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村（居）民委员会的指导，提高、培育村（居）民委员会的自治能力。
2.因地制宜的制定本镇经济发展规划，营造良好的发展环境，不断提高社会主义新农村建设水平，引导农民科学化、现代化生产，加强农村人才资源开发，指导农村劳动力技能培训，引导农村劳动力的转移。
3.加强和巩固农村基层政权建设和民主法治建设，加强社会治安综合治理，加强安全生产监管，建立健全各种应急机制，努力化解社会矛盾，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。
4.加强科教文卫等社会事业建设，加强社会主义精神文明建设，加强社会公德教育，不断提高农村人口素质。
5.发展和完善农业社会化体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织建设和发展，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供科技信息和社会救济，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的联系。
（二）“十二五”期间重点工作完成情况
“十二五”期间，全镇GDP由“十一五”末的11.4亿元增长为2015年的22.4亿元；工业总产值由34.17亿元增长为103.5亿元；农业增加值由1.89亿元增长为3.2亿元；税收财政收入由1348万元增长为3784万元；农民人均纯收入由7171元增长为15091元。
1. 坚持创新驱动，园区建设取得新成效。“十二五”期间，我们充分发挥区位优势，抓住成德同城化的机遇，推进小汉工业园区建设，不锈钢及制品、机械建材、医药食品及包装三大主导产业集聚发展。工业企业由“十一五”末的126家，增长到2015年底的248户，规上企业由26户增长到39户。 “十二五”期间，建成园区道路10公里；变电站、给排水、通讯线路铺设完成，天然气管道及末站建成投运；消防站投入使用；工业污水处理厂正式运行，生活污水处理厂完成初设，配套污水管网已铺设完成。
2. 坚持绿色发展，现代农业实现新突破。形成以峰昌村为核心的无公害草莓基地，五年来，全镇草莓种植面积达1200亩。专业合作社由5家增长为28家，新增2家家庭农场，土地流转面积由3000亩增长为7113亩，发展适度规模种植户32户，流转土地每亩年均效益超过5000元。“十二五”期间，农村基础设施日益完善，全镇共完成村级公益项目事业87个，完成深水井219口，硬化沟渠17.2公里，硬化道路32.6公里；完成方碑、八角等9个村61公里的小农水项目建设。
3. 坚持生态文明，镇村环境展现新面貌。“十二五”期间，筹资120万元在新华场镇修建了大型综合农贸市场；投资300万元修建了小汉敬老院。占地16亩的小汉广场建设竣工，为丰富人民群众文化娱乐生活提供阵地保障。修建和维护农村垃圾池150余个，年投入40余万元对农村垃圾运转实行市场化运作模式。
4. 坚持民生优先，社会事业呈现新气象。“十二五”期间，共计发放各类惠农补贴2800余万元，发放农村低保223.88万元，城市低保79.36万元。积极搭建就业平台，建立小汉镇用工信息QQ群，五年来，通过QQ群共计发送各类用工信息12万余条；通过职业介绍等途径新增就业1129人。
二、部门概况
2016年，小汉镇共6个内设机构，包括党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、财政所、工程部、企业服务部；有2个下属事业单位，包括农业服务中心、社会事业和计划生育服务中心。
三、收支决算总体情况
2016年小汉镇本年收入合计2663.11万元，其中：财政拨款收入2663.11万元，占100%。
2016年小汉镇本年支出合计2663.11万元，其中：基本支出2663.11万元，占100% 。
四、财政拨款收支决算情况
小汉镇2016年度财政拨款收支总决算2663.11万元。其中：当年财政拨款收入2663.11。收入决算总额较2015年减少4276.46万元，下降61.62%，主要原因一是上级补助及转移支付减少，二是基金补助减少。
2016年财政支出决算总额为2663.11万元，支出决算总额较2015年减少4276.46万元，下降61.62%，主要原因一是园区建设支出减少，二是农村基础设施建设支出减少，三是保障性安居工程配套基础设施建设支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
小汉镇2016年度一般公共预算财政拨款支出2663.11万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款减少4276.46，下降61.62%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
其中：一般公共服务支出901.56万元，占33.85%；国防支出6.31万元，占0.24%；公共安全支出142.95万元，占5.37%；教育支出17.24万元，占0.65%；文化体育与传媒支出8.01万元，占0.3%；社会保障和就业支出235.17万元，占0.32%；医疗卫生与计划生育支出158.33万元，占8.83%；节能环保支出19.46万元，占0.73%；城乡社区支出53.96万元，占2.03%；农林水支出989.63万元，占37.16%；资源勘探信息等支出29.15万元，占1.09%；住房保障支出56.83万元，占2.13%；其他支出44.51。占1.67%；
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2016年决算数为901.56万元，完成预算100%。
2.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）:2016年决算数为6.31万元，完成预算100%。
3.公共安全支出（类）公安（款）治安管理（项）:2016年决算数为142.95万元，完成预算100%。
4.教育（类）:2016年决算数为17.24万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业（类）:2016年决算数为235.17元，完成预算100%。其中：事业单位离退休（项）2016年决算数0.83万元：未归口管理的行政单位离退休（项）2016年决算数9.5万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2016年决算数125.87万元；机关事业单位职业年金缴费支出（项）2016年决算数49.14万元；农村五保供养支出（项）2016年决算数30.65万元；
6.医疗卫生与计划生育（类）:2016年决算数为158.33万元，完成预算100%。其中：行政单位医疗（项）2016年决算数32.81万元；计划生育服务（项）2016年决算数120.93万元。
7．农林水支出（类）：2016年决算数为989.63万元，完成预算100%。其中：事业运行（项）58.46万元；农村公益事业（项）205.94万元，农村道路建设（项）147.79万元，对高校毕业生到基层任职补助（项）14.72万元；对村民委员会和村党支部的补助（项）470.14万元。其他水利（项）86.59万元，农村基础设施建设（项）5.99万元。
8．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2016年决算数56.83万元，完成预算100%。
9．其他支出（类）其他支出（项）：2016年决算数44.51万元，完成预算100%,主要用于换届选举支出。
10、节能环保支出（类）其他节能能环保支出（项）19.46万元。
11、城乡社区支出（类）：2016年决算数53.96万元其他城乡公共设施（项）22.68万元，城乡社区环境卫生（项） 20.32万元，其他城乡社区支出（项）10.96万元。
12、资源勘探信息等支出（类）其他支持中小企业发展和管理支出（项）29.15万元 。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
小汉镇2016年一般公共预算财政拨款基本支出2663.11万元，其中：
人员经费924.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费1253.84万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
小汉镇2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为89.19万元，完成预算99%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为54.98万元，完成预算99%；公务接待费支出决算为34.21万元，完成预算97%。2016年度“三公”经费支出决算数与预算数的持平，主要原因是招商引资接待较多。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少15万元，下降14%，其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算减少12万元，下降18%；公务接待费支出决算减少5万元，下降12.5%。增减变动的主要原因公务用车改革减少，规范公务接待和节约开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算54.98万元，占62 %；公务接待费支出决算34.21万元，占38 %。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费
2016年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费
2016年公务用车购置及运行维护费54.98万元,截至2016年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车2辆。
公务用车运行维护费支出54.98万元。主要用于秸秆禁烧巡查、防洪、应急维稳，征地拆迁等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费
2016年公务接待费34.21万元。具体开支内容包括：招商引资接待，接待上级部门到我镇检查工作用餐，各乡镇，市级部门到小汉考察、调研接待用餐等支出。国内公务接待132批次，接待人数1368人次，共计支出34.21万元。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
小汉镇2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年度，小汉镇机关运行经费支出296.19万元。比2015年增加8.93万元，增加3.11%
（二）政府采购支出情况
2016年度，小汉镇政府采购支出总额3.1万元，其中：政府采购货物支出3.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购电脑、打印机、办公桌椅等办公设施.
（三）国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，小汉镇公有车辆2辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务支出，主要用于政府机关人员工资、日常运转以及完成特定行政工作任务发生的支出。
8.国防支出，主要用乡镇民兵执勤补助、征兵宣传工作经费等支出。
9.公共安全支出，主要用于加强乡镇治安管理，增强乡镇派出所执法能力等支出。
10.教育支出，主要用于教师慰问及表彰等支出。
11.文化体育与传媒支出，主要用于文化站建设、各村居文化室建设、抢修广播线路、广播村村通建设及文化体育活动等支出。
12.社会保障和就业支出，主要用于机关单位离退休人员支出、五保生活费、敬老院人员工资及其他农村生活救济支出。
13.医疗卫生与计划生育支出，主要用于机关事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出、社会事业和计划生育服务中心人员工资、日常运行以及人口和计划生育服务网络建设等经费支出。
14.节能环保支出，主要用于环境污染防治与治理等支出。
15.城乡社区事务支出，主要用于路灯电费、秸秆禁烧工作经费、城乡社区环境卫生维护等经费支出。
16.农林水支出，主要用于农业服务中心人员工资、日常运行经费、农村公益事业建设、各村居干部报酬、农村道路建设、农村公共运行维护经费等支出。
17.资源勘探信息等支出，主要用于支持中小企业发展支出。
18.住房保障支出，主要用于机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
19.其他支出，主要用于人大选举相关经费支出。
20.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
19.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
23.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
24.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
25.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
川公网安备 51068102510726号