一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。西高镇党委政府主要工作职责：镇党委：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。领导和监督同级人大、政府落实上级安排的各项工作任务。教育和管理全镇各族干部群众，抓好经济建设，维护社会稳定。
（2）负责抓好本镇党建工作、群团工作、新闻宣传工作。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（3）完成市委、市政府交给的其他工作任务。
镇政府：（1）执行本级党委和人民代表大会的决议及上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
（3）制定和组织实施村镇建设规划，经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
（4）办理上级人民政府交办的其它事项。
（二）2016年重点工作完成情况。
2016年，全镇实现地区生产总值3.096亿元，完成全年任务的100%；社会消费品零售总额完成1.62亿元，完成全年任务的100%；固定资产投资完成1000万元，完成全年任务的110%；招商引资到位资金600万元，完成全年任务的120%；农民人均纯收入实现14350元，同比增长15%；各项目标任务全面完成。
二、部门概况
西高镇政府是一个独立核算机构，纳入2016年度部门决算汇编的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个。
三、收支决算总体情况
2016年西高镇人民政府本年收入合计480.59万元，其中：财政拨款收入480.59万元。
（饼状图）
2016年西高镇人民政府本年支出合计480.59万元，其中：基本支出435.53万元，占90.6%；项目支出45.06万元，占9.4%.
四、财政拨款收支决算情况
西高镇人民政府2016年度财政拨款收支总决算480.59万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加35.53万元，增长8%。（柱状图）
（数据来源财决Z01-1表，口径为“总计”数）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
西高镇人民政府2016年度一般公共预算财政拨款支出480.59万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加35.53万元，增长8%。（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
西高镇人民政府2016年一般公共预算财政拨款支出480.59万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出168.79万元，占35.1%；社会保障和就业支出80.69万元，占16.8%；医疗卫生支出23.48万元，占5%；住房保障支出20.44万元，占4.2%；公共安全支出5.31万元，占1.1%；农林水支出158.01万元，占32.8%；城乡社区支出5.87万元，占1%；其他支出18万元，占4%。（饼状图）
（罗列全部功能分类科目，至类级）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）2010301行政运行:2016年决算数为158.79万元，完成预算107.88%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费调高。
2.一般公共服务2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出10万元，决算数大于预算数的主要原因是新增资金。
3.公共安全支出2040204:2016年决算数为5.31万元，完成预算22%，决算数小于预算数的主要原因是资金缺少。
4.行政事业单位和就业支出20805:2016年决算数为58.81万元，完成预算98.62%，决算数小于预算数的主要原因是有一个退休人员死亡，减少费用。
5.农村五保供养支出2082102:2016年决算数21.88万元，完成预算100%。
6.医疗卫生与计划生育210:2016年决算数为23.48万元，完成预算99%，决算数与预算数的几乎持平。
7、城乡社区环境卫生2120501:2016年决算数为5.87万元，完成预算14.85%，决算数小于预算数的主要原因是资金缺乏。
8、农林水支出213:2016年决算数为158.01万元，完成预算98%，决算数小于预算数的主要原因是减少了项目支出。
9、住房保障支出221:2016年决算数为20.44万元，完成预算113.3%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。
10、其他支出229:2016年决算数为18万元，完成预算124%，决算数大于预算数的原因是财政增加资金。
（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
西高镇人民政府2016年一般公共预算财政拨款基本支出480.59万元，其中：
人员经费360.87万元，主要包括：基本工资73.78万元、津贴补贴89.84万元、机关事业单位基本养老保险缴费52.65万元、职业年金缴费4.37万元、其他社会保障缴费5.6万元、退休费1.79万元、生活补助112.40万元、住房公积金20.44万元。
公用经费74.66万元，主要包括：办公费16.99万元、电费2.2万元、维修（护）费15.72万元、公务接待费9.52万元、劳务费16万元、工会经费4.56万元、公务用车运行维护费9.67万元。
（数据来源数据来源财决08-1表，罗列全部经济分类科目）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
西高镇人民政府2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为19.19万元，完成预算100%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为9.67万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为9.52万元，完成预算100%。2016年度“三公”经费支出决算数与预算数持平的主要原因是严格控制经费开支。
（上述“预算”口径为调整预算数。）
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少2.09万元，下降10.89%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少2.02万元，下降20.8%；公务接待费支出决算减少0.07万元，下降0.7%。减少的主要原因降低开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算9.67万元，占50.4%；公务接待费支出决算9.52万元，占49.6%。具体情况如下：
（饼状图）
1.公务用车购置及运行维护费
2016年公务用车购置及运行维护费9.67万元,其中：
公务用车运行维护费支出9.67万元。主要用于秸秆禁烧、法律法规宣传等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费
2016年公务接待费9.52万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待128批次，1790人，共计支出9.52万元，具体内容包括：油菜花节接待2.50万元、双挂项目协商接待3.2万、天星大道征地拆迁协商1.2万元、环境综合治理1.5万元，各部门工作接待1.12万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年度，西高镇人民政府机关运行经费支出74.65万元，比2015年增加31.07万元，增长41.6%。
（数据来源财决CS05表）
（二）政府采购支出情况
2016年度，西高镇政府采购支出总额2.77万元，其中：政府采购货物支出2.77万元，主要用于政府办公用品的采购。
（数据来源财决CS06表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，西高镇公有车辆5辆，其中：一般公务用车5辆。
（数据来源财决CS05表）
（四）预算绩效情况
按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金480.59万元，覆盖率达到100%。（如开展了项目绩效自评，请将自评结果得分、存在的问题、整改措施等相关情况进行说明）。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
8.教育（类）…（款）…（项）：指……。
9.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
10.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
11.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
……
……
……
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目，至项级，参照《2016年政府收支分类科目》）
12.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
13.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
19.……。
川公网安备 51068102510726号