中共广汉市委机构编制委员会办公室
2017年部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
贯彻执行中央、省、市关于管理体制改革和机构改革、事业单位改革及机构编制管理的方针政策、法律法规规章、相关政策并监督实施。研究拟定全市行政管理体制改革和机构改革方案并组织实施。审核全市各部门“三定”规定和机构改革方案。参与行政审批制度改革和行政区划调整的有关工作。负责全市行政单位、事业单位编制的分配使用和机构的撤销设置等工作。监督全市行政单位、事业单位机构编制执行情况。
（二）2017年重点工作完成情况。
1.完成“三大区”机构设置
设立广汉工业集中发展区管委会和党工委，理顺镇区关系，创新管理模式，整合编制资源；设立德阳高新区西区企业服务中心，搭建和拓宽高新西区服务平台；设立三星堆文化产业园区管委会，挖掘文旅资源催生经济转型。
2.助力环保督察和安全生产监管
在全省率先设立环境犯罪侦查大队，构建打击环境违法犯罪行为的专业警察队伍，开启“环保+警察”治理环境新模式；全面细化并明确了32个部门、18个乡镇的安监职责；在功能区和乡镇全覆盖设置环保和安监管理专门机构。
3.稳步推进相对集中行政许可权改革试点
成立广汉市行政审批局，以“相对集中”模式启动运行；明确了第一批19个部门以投资项目为主线的179项划转事项，以及人员编制划转工作，全面推进了试点改革工作。本次改革，未新增编制，严格按照“编随事走”原则从相关部门统筹划转人员编制，实现了改革后机构精简高效运行，形成了 “一局一章管审批” 、“一取一代简审批” 、“一厅一网办审批”的“1+1＞2”的广汉实践经验。
4.推动纪检体制改革
撤销原有45个市纪委派驻机构，新设8个市纪委派驻纪检组，全覆盖派驻到52个市级部门；以统一管、全覆盖、强监督为目标，按照综合统筹、分批划转的原则，完成了第一批编制收回划转工作；按照市委、市纪委安排部署，切实负起专责，制定详细实施方案，完成市纪委机关和监察委机构综合设置，明确人员编制配备。
5.优化部门职责和机构设置
结合中心工作，设置了广汉市扶贫和移民工作局、河长制办、重大项目推进中心、领军人才服务中心等专门机构，优化了依法治市办机构设置，加强了扶贫、党建、经济、人才、治安、民生、依法治市等重点领域的力量配备。
6.推动执法下沉和乡镇特色化发展
在试点乡镇设置城管执法中队、规划建设管理所等，推动执法和管理服务下沉；继续探索乡镇“5+X”机构设置模式，在新丰镇设置小区管理办；打破身份限制引进专业化人才，在松林镇试点设置乡村规划顾问。
7.创新机构编制管理办法
创新建立跨部门编制“拆借”制度，制订《广汉市周转编制管理暂行办法》，建立“拆借编制专账”，充分挖潜，“唤醒”分散的闲置编制，全力保障中心工作、重大任务和重点项目用编需求。
二、部门概况
广汉市委编办下属二级预算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员管理的事业单位1个，其他事业单位0个。
三、收支决算总体情况
2017年广汉市委编办收入决算总额为243.96万元，其中：当年财政拨款收入243.96万元，占100%。
2017年广汉市委编办支出决算总额为244.63万元，其中：一般公共服务支出214.17万元，占87.5%，社会保障和就业17.41万元，占7.1%，医疗卫生6.04万元，占2.5%，住房保障支出7.01万元，占2.9%。
四、财政拨款收支决算情况
广汉市委编办2017年度财政拨款收支总决算244.63万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加75.95万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
广汉市委编2017年度一般公共预算财政拨款支出244.63万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加75.95万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
广汉市委编办2017年一般公共预算财政拨款支出244.63万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出214.17万元，占87.5%，社会保障和就业17.41万元，占7.1%，医疗卫生6.04万元，占2.5%，住房保障支出7.01万元，占2.9%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务:2017年决算数为214.17万元，完成预算100%，其中行政运行支出217.17万元。
2.社会保障和就业:2017年决算数为17.41元，完成预算100%，其中：机关养老保险缴费支出12.44万元，机关职业年金缴费支出4.97万元。
3.医疗卫生与计划生育:2017年决算数为6.04万元，完成预算100%，其中行政单位医疗4.49万元，公务员医疗补助1.24万元，其他医疗保障0.31万元。
4.住房保障支出： 2017年决算数7.01万元，占预算100%，住房公积金7.01万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
广汉市委编办2017年一般公共预算财政拨款基本支出244.63万元，其中：
人员经费175.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金。
公用经费69.15万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他基本性支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
广汉市委编办2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.64万元，完成预算100%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为2.79万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为0.85万元，完成预算100%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少1.96万元，下降35%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.69万元，下降19.8%；公务接待费支出决算增加1.27万元，减少60%。增减变动的主要原因是加强公务用车管理，2017年接待其他市州、县市区业务交流减少。。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.79万元，占76.6%；公务接待费支出决算0.85万元，占23.4%。
1.因公出国（境）经费
2017年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费
2017年公务用车购置及运行维护费2.79万元,其中：
公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车1辆，其中：轿车1辆、金额2.79万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
截至2017年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。
3.公务接待费
2017年公务接待费0.85万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待10批次，100人，共计支出0.85万元。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
广汉市委编办2017年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、其他重要事项的情况说明
国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，广汉市委编办公有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。
