一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、负责组织、指导全市的理论学习、理论宣传、理论研究；2、负责全市新闻舆论工作的宏观指导、统筹协调，引导社会舆论。指导、协调各新闻、出版单位的工作。指导上级新闻媒体驻我市记者站工作；3、负责规划部署全局性的思想政治工作任务。会同有关部门研究和改进群众思想政治工作；4、配合市委组织部做好党员教育工作，负责编审党员教育教材，指导全市党员学习；5、负责从宏观上指导全市各级各类学校的德育、政治理论教学和思想政治工作；6、负责统筹指导全市对外宣传工作；7、负责提出全市宣传文化事业发展的指导意见，指导宣传文化系统制定政策和措施；8、负责培训规划并组织对全市各级党委宣传干部和有关宣传文化系统领导骨干的业务培训；9、负责组织、指导、协调全市大型文化活动；10、指导、协调、督促网络文化服务行业主管部门、网络行业主管部门和监管部门加强对网络文化信息服务的管理；11、市委交办的其他事项。

（二）2017年重点工作完成情况。

1、认真贯彻落实党委（党组）意识形态工作责任制。

2、切实加强思想政治工作。开展市委中心组学习6次，汉州讲堂4期，开展党的十九大、省委十一届全会等会议精神的大型宣讲不少于10次。

3、着力提高舆论引导能力。加大对网络暴力以及社会突发事件的舆情监控和舆论引导

4、围绕市委、市政府的中心工作和重点工作加大“四美广汉”的建设对外宣传，编印2017年外宣选编，累计在省及以上主流媒体刊发、刊播稿件1000余条。

5、进一步加强精神文明建设，成功创建第四届省级文明城市。

6、进一步依法加强网络监管。召开全市通讯员培训会、强化媒体融合，组织5次全媒联盟培训及座谈会。开展“两微一端”、网站等网络媒体的净网整治

二、部门概况

宣传部设有4个科室，分别是办公室、理论股、宣传股、新闻股，另挂市委外宣办、精神文明建设委员会办公室两个牌子，有行政编制13名（含社科联），机关工勤1名，事业编制3名（网络舆情中心）。2013年增设网络舆情中心，全额拨款事业单位，3个事业编制。现有在编在职人员16名，其中部长1名，副部长4名（分别兼任文明办主任、社科联主席、外宣办主任、新闻传媒中心主任（电视台台长）），正科级调研员1名，纪检员1名，外宣办副主任1名，社科联副主席1名，科员3名，机关工勤1名，事业人员3名。另有临聘人员1名，离退休人员11名。

三、收支决算总体情况说明

2017年宣传部本年收入合576.5万元，其中：一般公共预算财政拨款收入576.5万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

2017年宣传部本年支出合计573.75万元，其中：基本支出550.88万元，占96.01%；项目支出22.87万元，占3.99%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计576.5万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加111.91万元（2016年为464.59万元），增长24.09%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出569.37万元，占本年支出合计的98.76%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加104.77万元（2016年为464.6万元），增长22.55%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出569.37万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出485万元，占85.18%；教育支出12.87万元，占2.26%；社会保障和就业支出47.66万元，占8.37%；医疗卫生支出11.78万元，占2.07%；住房保障支出12.07万元，占2.12%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务宣传事务: 支出决算为475万元，决算数大于预算数的主要原因是人员变动，工资调标。

2.文化体育与传媒中其他文化体育与传媒支出（宣传文化传媒专项支出）: 支出决算为12.87万元。决算数大于预算数的主要原因是用于省第十一次党代会宣传支出。

3.社会保障和就业支出: 支出决算为47.66万元，决算数大于预算数的主要原因是工资调标、养老保险调标和人员变动（新增1人）。

4.医疗卫生与计划生育:支出决算为11.78万元，决算数大于/预算数的主要原因是人员新增1人、工资调标。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出546.5万元，其中：

人员经费317.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费228.63万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为11.46万元，完成预算（12万）95.5%，决算数小于预算数的主要原因是2017年召开首届四川航展等大型活动，用于媒体接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.92万元，占25.48%；公务接待费支出决算8.54万元，占74.52%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.92万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出2.92万元。主要用于首届四川航展、党的十九大学习宣传贯彻、意识形态工作督导等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少5.08万元，下降63.5%。主要原因是公车改革，现只有车辆1辆。同时，航展等大型活动的媒体接待、丝路之城的拍摄等活动车辆均采用租用车辆使用，入账在媒体接待费用中。

3.公务接待费支出8.54万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待210余批次，1300人次（不包括陪同人员），共计支出8.54万元，具体内容包括：航展媒体接待、丝路之城拍摄、魅力中国城创办等大型活动。

公务接待费支出决算比2016年增加3.54万元，增长70.8%。主要原因是举办首届四川航展等大型活动，且大型活动的媒体接待、丝路之城的拍摄等活动车辆均采用租用车辆使用，费用入账在媒体接待费用中。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，宣传部机关运行经费支出228.63万元，比2016年增加20.07万元，增长9.62%。

（二）政府采购支出情况

2017年度，政府采购支出总额2.1万元，其中：政府采购货物支出2.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于日常办公、会议等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日宣传部共有车辆4辆，其中：一般公务用车4辆（实际只有1辆，其他已上交国资，暂未下账）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标2个，涉及财政资金22.87万元，覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分92分，存在的问题：一是财政结余资金使用不及时，二是因突发情况调整预算情况较多。下一步改进措施：一是科学编制预算，二是及时使用好结余资金。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门无下属单位。对省第十一次党代会宣传项目开展了整体支出绩效评价，得分为95分，存在的问题：一是项目时间紧，任务急，成本未降到最低；二是项目主要达到社会效益，经济效益低。下一步改进措施：一是提前谋划，提前筹备；二是做项目计划时既要保证社会效益，又要兼顾其他发展需求。

2017年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务包括工资福利支出、商品服务支出。

10.社会保障和就业包括养老保险、职业年金、离退休干部费用。

11.医疗卫生与计划生育医疗保险、生育险等。

12.住房保障包括住房公积金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

宣传部2017年年终决算公开报表9.21.xls