一、基本职能及主要工作

（一）、主要职能

根据《中共广汉市委办公室关于印发<中共广汉市委统一战线工作部主要职责内设机构和人员编制规定>的通知》（广委办发〔2011〕29号）精神，中共广汉市委统战部为市委工作部门。

1、负责牵头、协调、监督和检查全市统一战线工作，调查研究统一战线的理论、方针、政策；贯彻执行中央、省、市委关于统一战线的方针政策；向市委反映统一战线工作情况，提出开展统战工作的意见和建议；检查统战政策执行情况，牵头协调处理统战工作中的重大问题和管理相关干部及组织统一战线方面的重大活动。

2、负责联系各民主党派和无党派人士，反映他们的意见和建议；研究贯彻中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策；落实中央、省委、市委关于发挥民主党派和无党派人士参政议政与民主监督工作，为市委同民主党派进行政治协商做好联系工作；向民主党派和无党派人士通报中央、省、市的精神，协助各民主党派加强自身建设，履行参政议政职能，选拔、培养新一代代表人物；协助有关部门帮助民主党派改善工作条件。

3、负责民族、宗教方针政策的贯彻执行，协调和处理民族宗教工作中的重大问题，联系少数民族和宗教团体、宗教界代表人物；做好少数民族干部的培养和举荐工作。

4、负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作，联系海外有关社团及代表人士，做好两岸交往中的事务性工作，积极开展对台和对台商的招商引资工作，做好在我市落户的台商工作，做好台胞、台属的有关工作。

5、负责党外人士的政治安排，培养、考察、选拔、推荐、安排党外人士担任政府和司法机关领导职务工作，选拔党外后备干部和新的党外代表人物。领导市工商联党组及做好工商联干部的管理工作。指导基层党委、政府部门做好基层统战工作，最大限度地调动统战对象的积极性为经济建设服务。

6、团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，调查情况提出政策性建议，积极开展思想政治工作，为党和政府培养一支听党的话、坚持走社会主义道路的积极分子队伍。

7、调查研究非党知识分子情况，提出政策性建议，协调处理相关问题，培养、举荐非党知识分子代表人物。

8、完成市委和上级统战部交办的其他任务。

（二）、2017年重点工作完成情况

1、加强指导，提高各界人士参政议政水平。一是指导民主党派加强自身建设，抓好成员理论学习，提高参政议政能力。今年协助民盟支部筹办七十周年纪念活动，完成对13名新进民主党派成员的考察工作，充实我市民主党派力量。二是搭建交流平台，2017年以来共举办全市各界人士中秋座谈会等政情通报会6次，畅通各界人士建言献策渠道。三是做好党外代表人士政治安排，圆满完成党外人大代表、政协委员届中增补工作。

2、深化服务，促进非公经济健康持续发展。一是加强政治引领，选派非公经济人士参加上级统战部、工商联举办的各类专题培训讲座65人次。二是强化协调服务，依托“广汉市民营企业法律服务中心”，做好民营企业法律服务工作，受理法律咨询50余人次，代理诉讼7件，调解处理涉企纠纷8件，涉及金额500余万元。

3、依法管理，贯彻执行党的民族宗教政策。一是积极争取上级补助资金。今年以来共争取省民宗委项目补助资金50万元，用于少数民族相对集中的乡镇道路修建和宗教活动场所维修加固。二是加大对少数民族群众服务力度。建立社区联络员制度，明确联络员，收集掌握流动少数民族人员信息，加强服务。三是深入推进宗教事务法治化管理。2017年，共组织“法律进宗教活动场所”活动政策法规培训会议8次，广汉市老君观教被德阳市评为“法律七进”示范单位。

4、增进交流，加强港澳台海外统战工作。一是通过对我市台资企业和台胞台属的走访慰问，了解情况，加强对台胞台属、台资企业的服务。二是通过台办、台联、侨联、海外联谊会桥梁，主动加强与海外友好社团的联系，今年以来共接待国台办、台湾参访团共计400余人次，深入加强两岸文化交流。

5、发挥优势，努力为全市脱贫攻坚作贡献。一是组织非公经济人士开展“牵手金阳.共奔小康”、“金秋圆梦•助你上大学”、“扶贫日”走访慰问贫困户等活动，累计捐赠现金及物资20余万元。二是发动宗教界在“慈善周”活动期间共捐出资金16000元，资助广汉市困难学生10名，松林镇界牌村贫困群众13人。

二、部门概况

（一）、内部结构设置情况

中共广汉市委统一战线工作部无下属单位，设3个内设机构，分别是办公室、党外干部管理股和经济联络股，广汉市人民政府民族宗教事务局设在市委统战部，中共广汉市委台湾工作办公室设在市委统战部。

（二）、人员情况

1、中共广汉市委统一战线工作部行政编制10名，其中：部长1名、副部长3名；中层干部职数5名；机关工勤人员编制1名。

2、年末在职人员总数13名，离休人员1名，退休人员7名。

三、收支决算总体情况说明

2017年中共广汉市委统战部机关（以下简称统战部）本年收入合计393.43万元，其中：一般公共预算财政拨款收入393.43万元，占100%。

2017年统战部本年支出合计388.62万元，其中：基本支出368.62万元，占94.85%；项目支出20万元，占5.15%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计分别为393.43万元、388.62万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计分别增加125.24万元、120.44，各增长46.70%、44.91%。

2017年度财政拨款收入、支出总体增幅较大的主要原因：一是目标绩效综合考核奖励金人均标准增幅较大；二是增加了寺庙维修改造专项资金支出，2017年度拨付广汉市老君观加固维修专项资金10万元，而2016年度无此项资金支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出388.62万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加120.44万元，增长44.91%。

（二）、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出388.62万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出329.81万元，占84.87%；社会保障和就业支出39.58万元，占10.18%；医疗卫生支出9.48万元，占2.44%；住房保障支出9.75万元，占2.51%。

（三）、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务（类）201（款）20123、20124、20134（项）2012399、2012499、2013401: 支出决算分别为10万元、10万元、309.81万元，分别完成预算的100%、100%、98.47%。

2、社会保障和就业（类）208（款）20805（项）2080504、2080505、2080506: 支出决算分别为15.18万元、17.43万元、6.97万元，均完成预算的100%。

3、医疗卫生与计划生育（类）210（款）21011、21099（项）2101101、2101103、2109901:支出决算分别为6.1万元、2.94万元、0.44万元，均完成预算的100%。

4、住房保障（类）221款（22102）（项）2210201：支出决算数为9.75万元，完成预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出368.62万元，其中：

人员经费292.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费76.41万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.48万元，完成预算73.44%。

（二）、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出决算；公务用车购置及运行维护费支出决算3.02万元，占67.41%；公务接待费支出决算1.46万元，占32.59%。

1、本年度无因公出国（境）经费支出。

2、公务用车购置及运行维护费支出3.02万元。其中：

无公务用车购置支出。

公务用车运行维护费支出3.02万元。主要用于统战、民族、宗教等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少1.56万元，下降34.06%。主要原因是公务用车改革后车辆的减少所致。

2017年度发生有公务用车运行维护费，而公务用车保有量又为0，是因为公务用车改革后虽然核定统战部公务用车为1辆，但车辆的权属关系不属于统战部，而是属于广汉市国有资产经营管理中心，因此，统战部的账上没有这笔资产。

3、公务接待费支出1.46万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的接待餐费等。国内公务接待7批次，151人次（不包括陪同人员），共计支出1.46万元。

公务接待费支出决算比2016年增加1.16万元，增长386.67%。主要原因一是上级统战部门安排的大型的接待活动增加；二是上年度基数太低。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）、机关运行经费支出情况

2017年度，统战部机关运行经费支出76.41万元，比2016年增加17.33万元，增长29.33%。

（二）、政府采购支出情况

2017年度，统战部政府采购支出总额0.23万元，其中：政府采购货物支出0.23万元。主要用于统战、民族、宗教等工作的办公需要。授予中小企业合同金额0.23万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）、国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，统战部共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆（产权属于广汉市国有资产经营管理中心）。

（四）、预算绩效情况

1、绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，我单位对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标2个，涉及财政资金20万元，覆盖率达到100%。

2、部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分94分，存在的问题：一是目标任务的明确性和合理性有一定的瑕疵；二是绩效目标动态监控有些欠缺。下一步改进措施：一是在项目的执行之前、过程中和执行结束，必须要考虑项目在计划、实施等各方面的情况；二是加强动态监督，资金的使用过程中是否达到了预期目标，重点要考虑带来的社会效益；三是部门和相关乡镇、各寺庙之间需加强协调，加强对专项资金使用的管理和监督，保证资金的安全性。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

3、部门自行组织绩效评价开展情况。

我单位无下属单位，无整体支出绩效评价。

2017年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4、一般公共服务（类）…（款）…（项）：（款）20123指民族事务，（项）2012399指其他民族事务支出；（款）20124指宗教事务，（项）2012499指其他宗教事务支出；（款）20134指统战事务，（项）2013401指行政运行。

5、社会保障和就业（类）…（款）…（项）：(款)20805指行政事业单位离退休，(项)2080504指未归口管理的行政单位离退休、2080505指机关事业单位基本养老保险缴费支出、2080506指机关事业单位职业年金缴费支出。

6、医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：（款）21011指行政事业单位医疗，（项）2101101指行政单位医疗、2101103指公务员医疗补助；（款）21099指其他医疗卫生与计划生育支出、（项）2109901指指其他医疗卫生与计划生育支出。

7、住房保障（类）…（款）…（项）：（款）22102指住房改革支出，（项）2210201指住房公积金。

8、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

中共广汉市委统一战线工作部2017年部门决算公开报表.XLS