四川省广汉市道路交通事故社会救助基金
管理中心2017年部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。 .
（1）依法筹集救助基金。
（2）受理、审核垫付申请，并依法垫付。
（3）依法追偿垫付款。
（4）其他管理救助基金的职责。
（二）2017年重点工作完成情况。
2017年我市道路交通事故社会救助基金管理中心继续贯彻落实国务院5部委财政部令第（56号）（以下简称办法）和《四川省道路交通事故社会救助基金管理实施细则》以及省财政厅、公安厅关于《四川省道路交通是个社会救助基金财务管理试行办法》的通知精神，中心管理人员牢固树立以人为本、为人民服务的宗旨，把党和政府的关怀送进被救助家庭，为构建和谐社会作出应有的贡献。
1、严格管理、工作细化。
为认真贯彻落实“办法”精神，规范操作，管理中心制定了具体实施细则，严格按照救助基金使用范围使用基金，管理中心有严格的审批程序，制定了各种申请表格，对伤员在抢救期间使用的费用严格审核。管理中心工作人员经常到医院了解伤员情况，做到心中有数，对致人死亡的逃逸案件，管理中心工作人员会同法医一起到殡仪馆查看尸体，了解具体情况，对发生的运尸、停放、冷藏、火化费用，严格按照物价部门审定的标准执行。热情接待死、伤者家属，听取他们的建议和意见。管理中心还制定了救助基金使用范围的告知书，并进行了广泛宣传，对个别无理取闹的家属，管理中心工作人员进行耐心的解释和劝导。
2、严格审核规范基金管理
2017年我市管理中心共垫付资金19笔，共计350338.21元，其中抢救费用320894元，丧葬费用12110元，对第一种情况“抢救费用超过交强险责任限额的”垫付2笔，垫付金额40584元，对规定中第二种情况“肇事机动车未参加交强险的”垫付5笔，垫付金额为151604元，对第三种情况“机动车肇事后逃逸的”共垫付11笔，垫付金额156776.95元。
3、制作档案，规范管理
我中心专门对所救助的死、伤人员使用基金情况建立档案，规范管理。档案内容包括告知书、通知书、审批表、拨款单据、案件的基本情况、经办人、审核人、同意拨款人的签名等。建立的档案与事故处理档案相结合，可以查看到交警大队事故处理档案。
4、依法追偿
本年度我中心对事故档案号为2014A1351等三起案件完成民事诉讼程序，几位被告人都经济困难，救助基金垫付的救治费、丧葬费均未能追回。
5、存在的困难
目前，基金中心工作主要是追偿难且诉讼周期较长，常常因为被告人经济困难，救助基金垫付款难以追回。诉讼过程中因为各种原因被告人很多不能顺利到场，必须先公告，诉讼期也就相应延长。
6、下一步工作打算
一是细化、明确基金中心对于事故申请垫付的细则和处理办法。二是与法院协商，对于追偿案件在诉讼过程中，被告人不能到庭需要刊登公告所产生的公告费用予以减免或缓交。
二、部门概况
广汉市道路交通事故社会救助基金管理中心下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支决算总体情况说明
2017年广汉市道路交通事故社会救助基金管理中心本年收入合计42.76万元，其中：一般公共预算财政拨款收入42.76万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图1：收入决算结构图）（饼状图）
2017年广汉市道路交通事故社会救助基金管理中心本年支出合计43.81万元，其中：基本支出43.81万元，占0%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图2：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
本单位当年财政拨款收入42.76万元，比2016年增加10.92万元，增长34%，支出43.81万元，比2016年增加10.28万元，增长31% 。
（图3：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
（数据来源财决Z01-1表，除国有资本经营预算外，口径为“总计”数。）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出43.81万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加10.28万元，增长31%。
（图4：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出43.81万元，主要用于以下方面:公共安全支出38.95万元，占88.91%；社会保障和就业支出2.7万元，占6.16%；医疗卫生支出0.97万元，占2.2%；住房保障支出1.19万元，占2.73%（罗列全部功能分类科目，至类级。）
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1:公共安全支出---道路交通管理（2040212） 支出决算为38.95万元，完成预算**103%，决算数大于预算数的主要原因业务量增大，预算数不变。
2.社会保障和就业---机关事业点位基本养老保险缴费支出（2080505）: 支出决算为1.93万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业---机关事业点位职业年金缴费支出（2080506）：支出决算为0.77万元，完成预算100%。
4.医疗卫生与计划生育---事业单位医疗（2101102）:支出决算为0.68万元，完成预算100%。
5.医疗卫生与计划生育---公务员医疗补助（2101103）:支出决算为0.24万元，完成预算100%。
6.医疗卫生与计划生育---其他医疗卫生与计划生育支出（2109901）:支出决算为0.05万元，完成预算100%。
7、住房保障---住房公积金（2210201）：支出决算数为1.19万元，完成预算100%。
…
（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出43.81万元，其中：
人员经费32.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费11.09万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（数据来源数据来源财决08-1表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.28万元，完成预算114%，决算数大于预算数的主要原因是中心以交通事故为中心，工作需要长期在案件现场、医院、法院等地办公，车辆使用频繁。
（上述“预算”口径为调整预算数。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.28万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
（图6：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。
因公出国（境）支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出2.28万元。其中：
公务用车购置支出0万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。
公务用车运行维护费支出2.28万元。主要用于办理交通案件道路救助（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少0.92万元， 下降30%。主要原因是提昌绿色出行，尽量使用绿色环保方式外出办公。
3.公务接待费支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，广汉市道路交通事故社会救助基金管理中心机关运行经费支出11.09万元，比2016年增加1.02万元，增长10%
（数据来源财决CS05表）
（二）政府采购支出情况
2017年度，广汉市道路交通事故社会救助基金管理中心机政府采购支出总额0万元 。
（数据来源财决CS06表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，广汉市道路交通事故社会救助基金管理中心机共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。
（说明编制绩效目标的项目个数、资金量和覆盖率。）
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分76分，存在的问题：一部门决策缺乏力度，二是资产管理不力。下一步改进措施：一是对部门重大事项决策采取有力措施，二是对部门资产采用专人管理，信息化管理。
（说明部门整体支出绩效自评开展总体情况、得分、总体绩效、存在问题及下一步措施。得分情况请于2017年部门整体支出绩效评价得分表中填列）
2017年部门整体支出绩效评价得分表
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 得分 |
部门决策（25分） | 目标任务（15分） | 相关性（5分） | 2 |
明确性（5分） | 3 | ||
合理性（5分） | 3 | ||
预算编制（10分） | 测算依据（5分） | 5 | |
目标管理（5分） | 4 | ||
综合管理（30分） | 专项资金分配时限（2分） | 省级财力专项预算分配时限（1分） | 0 |
中央专款分配合规率（1分） | 2 | ||
中期评估（2分） | 执行中期评估（2分） | 2 | |
绩效监控（5分） | 预算执行进度监控（2分） | 2 | |
绩效目标动态监控（3分） | 2 | ||
非税收入执收情况（2分） | 非税收入征收情况（1分） | 1 | |
非税收入上缴情况（1分） | 1 | ||
资产管理（6分） | 资产管理信息化情况（2分） | 1 | |
行政事业单位资产报告情况（2分） | 0 | ||
资产管理与预算管理相结合（2分） | 2 | ||
内控制度管理（2分） | 内部控制度健全完整（2分） | 1 | |
信息公开（6分） | 预算公开（2分） | 2 | |
决算公开（2分） | 2 | ||
绩效信息公开（2分） | 2 | ||
绩效评价（5分） | 绩效评价开展（2分） | 2 | |
评价结果应用（3分） | 2 | ||
部门绩效情况（45分） | 履职成效（20分） | 部门特性指标 | 12 |
可持续发展能力（15分） | 重点改革（重点工作）完成情况（5分） | 4 | |
科技（制度、方法、机制等）创新（5分） | 4 | ||
人才培养（5分） | 5 | ||
满意度（10分） | 协作部门满意度（3分） | 3 | |
管理对象满意度（3分） | 3 | ||
社会公众满意度（4分） | 4 |
3.部门自行组织绩效评价开展情况。
无下属部门
（说明部门对下属单位或重点项目开展自评的总体情况、得分、总体绩效、存在问题及下一步措施，请各部门选择开展自评的下属单位或一至两个重点项目进行说明。得分情况请于2017年项目支出绩效评价得分表中填列）
2017年项目支出绩效评价得分表
单位名称/ 项目名称 | ||||
一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
（20分） | （10分） | 必要性 | 5 | |
可行性 | 5 | |||
（10） | 明确性 | 5 | ||
合理性 | 5 | |||
（10分） | （7分） | 资金分配 | 3 | |
资金使用 | 4 | |||
（3分） | 执行规范 | 3 | ||
（特性指标70分） | （20） | 完成数量 | 5 | |
完成质量 | 5 | |||
完成时效 | 5 | |||
完成成本 | 5 | |||
（50分） | 经济效益（可选项） | 40 | ||
社会效益（可选项） | ||||
生态效益（可选项） | ||||
可持续效益（可选项） | ||||
公平效率（可选项） | ||||
使用效率（可选项） | ||||
服务对象满意度 | 10 | |||
总分 | ||||
我中心无项目支出。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
……
……
……
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2017年政府收支分类科目》增减内容。）
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
32.……。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
Z04 一般公共预算财政拨款支出决算表(财决公开4表).xls
Z04_2 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(财决公开4-2.xls
Z04_1 一般公共预算财政拨款支出决算明细表(财决公开4_1.xls
Z04_4 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(财决公.xls