四川省广汉市安全生产监督管理局
2017年部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
全市安全生产综合监管，并承担市政府安办职能。
（二）2017年重点工作完成情况。
严格执行国家法律法规，全面完成各项工作，2017年全市未发生较大及以上生产安全事故。
二、部门概况
安监局下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。
三、收支决算总体情况说明
2017年安监局本年收入合计791.03万元，其中：一般公共预算财政拨款收入790.14万元，占99.89%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.89万元，占0.11%。
2017年广汉市安监局本年支出合计734.81万元，其中：基本支出641.19万元，占87.26%；项目支出93.62万元，占12.74%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计791.03万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加3.48万元，增长0.44%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出731.26万元，占本年支出合计的99.52%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少13.18万元，下降1.77%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出731.26万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出647万元，占88.48%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出49.54万元，占6.77%；医疗卫生支出15.8万元，占2.16%；住房保障支出18.92万元，占2.59%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.安全生产监管（类）215（款）06（项）: 支出决算为647万元，完成预算100%。
2.教育（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算**%，决算数大于/小于预算数的主要原因是…。
3.科学技术（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算**%，决算数大于/小于预算数的主要原因是…。
4.文化体育与传媒（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算**%，决算数大于/小于预算数的主要原因是…。
5.社会保障和就业（类）208（款）05（项）: 支出决算为49.54万元，完成预算100%。
6.医疗卫生与计划生育（类）210（款）11（项）:支出决算为15.8万元，完成预算100%。
7.住房保障支出（类）221（款）02（项）:支出决算为18.92万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出731.26万元，其中：
人员经费468.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费169.27万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.44万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算7.75万元，占82.1%；公务接待费支出决算1.69万元，占17.9%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出7.75万元。其中：
公务用车购置支出0万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车1辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出7.75万元。主要用于安全生产监管监察及安全生产执法等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少2.98万元，下降27.77%。主要原因是加强公务用车管理，节省了修理费。
3.公务接待费支出1.69万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待22批次，103人次（不包括陪同人员），共计支出1.69万元，主要用于接待用餐。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
公务接待费支出决算比2016年增加1.01万元，增长148.53%。主要原因是国家、省、市各级政府部门及上级主管部门更加重视广汉安全生产工作，检查指导工作增多。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，安监局机关运行经费支出169.27万元，比2016年增加11.53万元，增长7.31%。
（二）政府采购支出情况
2017年度，安监局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，安监局共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.安全生产监管（类）215（款）06（项）：指国家安全生产监督管理部门的支出。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）208（款）05（项）：指行政单位离退休方面的支出。
16.医疗卫生与计划生育（类）210（款）11（项）：指行政单位医疗方面的支出。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）221（款）02 （项）：指行政单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3．支出决算表
4．财政拨款收入支出决算表
5．财政拨款支出决算明细表
6．一般公共预算财政拨款支出决算表
7．一般公共预算财政拨款支出决算明细表
8．一般公共预算财政拨款基本支出决算表
9．一般公共预算财政拨款项目支出决算表
10．一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
