一、基本职能及主要工作
根据《广汉市投资促进局主要职责内设机构和人员编制规定》(广府办【2014】85号),投促局的基本职能及主要工作是:1.贯彻执行国家和省、市关于招商引资、对外开放方面的法律、法规和方针、政策,参与研究拟订投资促进、区域经济合作的规划和有关规定;负责协调、指导和督促全市投资促进和区域经济合作工作。2.负责提出全市投资促进目标任务报市政府批准后分解下达,提出目标任务考核奖励办法,并督促、检查、落实;负责对全市投资促进工作和项目情况进行统计、分析、研究、考核。3.负责全市重大区域经济合作活动的组织和协调;配合相关部门做好我市与国(境)外、其他省(区、市)之间及省内、市内的区域经济合作工作。4.调查研究、搜集信息,向市委、市政府提供投资促进和区域经济合作的决策依据;负责投资促进政策研究和建议;建立完善投资促进和区域经济合作信息网络,提供相关咨询服务;帮助协调解决外来投资者反映的重大问题。5.负责策划、组织实施本市组团参加国内外重大投资洽谈活动;负责对国内外重要投资考察团(组)来访的接洽工作;负责牵头组织本市国内外投资合作项目的洽谈、跟踪、协调和服务工作。6.承办市政府交办的其他事项。
2016年全市到位市外资金项目共97个,实际到位资金140.8亿元,同比增长15.5%;实际到位省外资金107.5亿元,同比增长18.6%,总量和增速双双居德阳第一。
二、部门概况
广汉市投资促进局设办公室、政策法规股、项目促进股、投资管理股、对外联络股等5个内设机构。
无下属二级决算单位。
三、收支决算总体情况
2017年本年收入合计337.73万元,其中:一般公共预算财政拨款收入337.73万元,占100%;
2017年本年支出合计338.64万元,其中:基本支出338.64万元,占100%;
四、财政拨款收支决算情况说明
2017年度财政拨款收入总决算337.73万元、支出338.64万元。与2016年相比,财政拨款收入总计各增加95.77万元,增长39.58%、支出总计增加80.54万元,增长31.2%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出338.64万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加80.54万元,增长31.2%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出338.64万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出308.97万元,占91.24%;社会保障和就业支出16.70万元,占4.93%;医疗卫生支出5.76万元,占1.7%;住房保障支出7.21万元,占2.13%
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务支出:2017年决算数为308.97万元,完成预算1.25%。
2.社会保障和就业:2017年决算数为16.7万元,完成预算100%。
3.医疗卫生与计划生育支出:2017年决算数为5.76万元,完成预算100%。
4.住房保障支出: 2017年决算数为7.21万元,完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2017年一般公共预算财政拨款基本支出338.64万元,其中:
人员经费177.41万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费161.23万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为16.52万元,完成预算67%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为2.25万元,完成总预算6.5%;公务接待费支出决算为14.27万元,完成总预算12.38%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少18.02万元,减少52.17%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算减少4.22万元,下降65.2%;公务接待费支出决算减少3.8万元,减少21%。增减变动的主要原因按照三公经费执行。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出决算2.25万元,占13.61%;公务接待费支出决算14.27万元,占86.38%。具体情况如下:
1.因公出国(境)经费
2017年因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。
2.公务用车购置数、保有量及运行维护费情况
2017年公务用车购置及运行维护费2.25万元,其中:
公务用车运行维护费支出2.25万元。主要用于机关日常运行等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。当年公务用车购置数为0台、汽车保有量2台.
3.公务接待费、批次及接待人数
2017年公务接待费14.27万元。主要用于执行公务、开展招商引资业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等.公务接待批次39次、人数386人.
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2017年度,机关运行经费支出338.64万元,比2016年增加80.54万元,增加31.2%。
(二)政府采购支出情况
2017年度,政府采购支出总额1.65万元,其中:政府采购货物支出1.65万元、主要用于办公设备购置。
(三)国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日,公有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆。