四川省广汉市公安局

2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、贯彻执行公安工作的方针、政策、法律、法规、规章；起草有关政策、规定，部署全市公安工作，并指导、检查、监督全市公安机关的贯彻执行情况。

2、收集、掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，研究公安工作出现的新情况、新问题，为市委、市政府和德阳市公安局提供信息，制定对策。

3、指导全局公安法制建设，按管辖办理行政诉讼、行政复议案件。

4、组织、指导全局侦查工作；组织、指挥跨地区重大案件侦破；协调处置治安灾害事故、骚乱和群体性突发事件，组织实施重大活动的安全保卫工作。

5、指导、监督、参与查处危害社会治安秩序行为；依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品、特种行业等到工作；依法管理集会、游行、示威活动。

6、负责监督、管理维护道路交通安全、交通秩序；组织、协调处置重特大交通事故；依法管理机动车辆和对驾驶员的管理工作。

7、组织、指挥消防监督、火灾预防和扑救等工作。

8、负责公安警卫业务工作，组织实施对党和国家领导人以及重要外宾的安全警卫工作。

9、依法管理国籍、出境入境和外国人在中国境内居留、旅行的有关工作。

10、负责公安机关依法承担的执行刑罚工作；收容教养报批工作；看守所、治安拘留所、强制戒毒所的管理工作。

11、负责指导公安机关对公共信息网络的安全检查工作；组织公安科学技术工作；规划公共信息技术和刑事技术建设。

12、指导、监督对国家机关和社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性组织的治安防范工作。

13、组织指导武警内卫部队执行公安任务。

14、分析公安队伍状况，研究、制定公安队伍建设、民警教育和公安宣传的规章制度，监督检查落实情况；组织和领导公安队伍建设、民警教育训练和公安宣传工作；按规定权限管理干部。

15、负责公安机关的纪检监察工作；对全局公安工作及其人民警察的执行情况进行监察；按规定权限对干部实施监督；查处违法违纪案件。

16、制定全局装备、被装、经费等警务保障计划和标准；组织、管理和分配全局装备、被装和经费。

17、负责全市禁毒、缉毒和戒毒工作。

18、承担经省政府批准保留的行政审批事项。

19、承办市政府交办的其他事项。

（二）2017年重点工作完成情况。

2017年，市公安局在市委、市政府和德阳市局坚强领导下，以党的十八大和党的十九大精神、习近平总书记“四句话、十六字”总要求为统领，强化各项工作措施，狠抓各项工作落实，着力提升群众安全感、满意度和执法公信力，努力创建和谐稳定的社会环境，公平正义的法制环境，优质高效的服务环境。

一、全员主动出击，全力维护社会大局稳定

（一）强化情报信息搜集。

（二）完成各项安保工作。圆满完成了党的十九大，四川航展、“两节”“两会”等各项安保任务，特别是在党的十九大、四川国际航展期间，我局在市委、市政府和德阳市局的领导指挥下，全局人员一律取消休假，齐心协力、攻坚克难维护了全市社会大局稳定。

（三）有效消除矛盾隐患。及时开展各类不稳定因素和隐患排查。

（四）强化邪教打击防范。以挤压邪教活动空间为目标，坚持“露头就打”的严打原则，认真开展专案侦察专项行动，防邪工作持续保持“五零”目标。

（五）严密防范暴恐活动。

（六）狠抓网络舆情监管。

二、坚持严打严防，全力维护社会治安持续稳定

（一）严厉打击各类违法犯罪活动。一是提升破案率。二是突出打击污染环境违法犯罪。三是全面遏制突出经济犯罪。四是深入打击通讯网络违法犯罪。

（二）强力推进社会治安环境整治。一是严查涉赌违法犯罪。二是严治涉毒违法犯罪。三是严打制贩枪支犯罪。

（三）强化公共安全隐患排查整治。一是严格民爆危化物品管理。二是加强交通安全管理。三是深入开展消防检查。四是继续强化监所安全。

三、创新社会管理，全力提升社会管理服务水平

（一）夯实社会治安防控基础。一是巡逻防控工作。建立完善梯次用警、层级布控工作制度，实现街面武装快反警力快速响应、备勤警力快速到位。二是“一标三实”采集工作。三是社区警务专业化。

（二）深入推进社会管理创新。一是继续优化行政审批服务。进一步简化和缩短了落户手续和时间等便民利民措施，取消了部分行政事业性收费。二是加强寄递行业管理。会同邮政、工商等部门以落实“三个100%”制度为核心，对我市寄递物流企业、揽投点、从业人员，开展暗访抽查和公开检查，寄递业系统安装使用、登记上传率达到了96.4%。三是强化旅馆业管理。加大对旅馆的检查力度，坚决杜绝发生一人登记多人入住和入住不登记现象。对新上岗从业人员，进行法律法规、操作规范专业技能培训，并召开了全市旅馆业年度培训会，采取“以会代训”方式，对业主和从业人员开展在岗培训。

（三）进一步加强基层基础建设。一是强化执法执勤装备建设。所有执勤民警和一线协警单警装备、执法记录仪基本配齐。执法执勤单位交通工具、通信工具、接处警装备、勘查取证装备等全部配齐。二是强化信息化建设。投入资金500余万元，升级改造指挥中心，建成综合指挥调度平台，在主要所队设立勤务指挥室，扁平化指挥系统初步建成。三是强化应急能力建设。以应急储备库为依托，补充更新一大批应急装备，个人携行、随警运行、增援后留装备全部列装到位，提升了应急指挥和快速反应能力。

四、全面激发队伍活力，促进公安队伍可持续发展

（一）全面提升队伍素质形象。一是坚持政治建警。二是优化干部选拔任用制度。三是开展帮扶工作。四是加强公安宣传工作。

（二）全面提升执法公信力。一是落实执法责任制。二是规范现场执法记录工作。三是深入开展“两法衔接”工作。

（三）始终坚持从严治警。一是落实党委主体责任。二是落实纪委监督责任。三是开展专项整治工作。

二、部门概况

广汉市公安局下属二级单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支决算总体情况说明

2017年广汉市公安局本年收入合计15024.21万元，其中：一般公共预算财政拨款收入14886.49万元，占99.09%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入137.72万元，占0.91%。

（图1：收入决算结构图）（饼状图）

2017年广汉市公安局本年支出合计14801.28万元，其中：基本支出12600.46万元，占85.13%；项目支出2200.82万元，占14.87%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图2：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计14886.49万元。与2016年相比，财政拨款收入总计各增加1461.19万元，增长11%。

2017年度财政拨款支出总计14663.56万元。与2016年相比，财政拨款支出总计各增加1938.8万元，增长15.24%。

（图3：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

（数据来源财决Z01-1表，除国有资本经营预算外，口径为“总计”数。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出14663.56万元，占本年支出合计的99.07%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加1938.8万元，增长15.24%。

（图4：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出14663.56万元，主要用于以下方面:公共安全支出13207.57万元，占90.07%；社会保障和就业支出887.87万元，占6.05%；医疗卫生支出269.24万元，占1.84%；住房保障支出298.88万元，占2.04% 。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.公共安全支出---行政运行（2040201）: 支出决算为10666.87万元，完成预算98%，决算数小于预算数的主要原因节能减排，公务用车运行维护费减少。

2.公共安全支出---一般行政管理实务（2040202）: 支出决算为2050.24万元，完成预算105%，决算数大于预算数的主要原因以前年度项目未完工，今年用结余列支。

3.公共安全支出---治安管理（2040204）: 支出决算为1.08万元，完成预算108%，决算数大于预算数的主要原因以前年度结转。

4.公共安全支出---国内安全保卫（2040205）: 支出决算为20万元，完成预算2000%，决算数大于预算数的主要原因是以前年度结转。

5.公共安全支出---出入境管理（2040208）: 支出决算为50.98万元，完成预算113.29%，决算数大于预算数的主要原因是以前年度结转。

6.公共安全支出---禁毒管理（2040211）: 支出决算为37.91万元，完成预算190%，决算数大于/小于预算数的主要原因是以前年度结转。

7.公共安全支出---拘押收教场所（2040217）: 支出决算为379.88万元，完成预算103.72%，决算数大于/小于预算数的主要原因是以前年度结转。

8.公共安全支出---其他公共安全支出（2049901）: 支出决算为0.61万元，完成预算1%，决算数大于预算数的主要原因结转项目支出。

 9.社会保障和就业 ---未归口管理的行政单位离退休（2080504）: 支出决算为61.82万元，完成预算100% 。

10.社会保障和就业 ---机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）: 支出决算为590.19万元，完成预算101%，决算数大于预算数的主要原因是以前年度结转。

11.社会保障和就业 ---机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）: 支出决算为235.85万元，完成预算100%。

12.医疗卫生与计划生育---行政单位医疗（2101101）:支出决算为187.97万元，完成预算100%。

13.医疗卫生与计划生育---公务员医疗补助（2101103）:支出决算为67.84万元，完成预算100%。

14.医疗卫生与计划生育---其他医疗卫生与计划生育支出（2109901）:支出决算为13.43万元，完成预算100%。

 15.住房保障---住房公积金（2210201）：支出决算为298.88万元，完成预算100%。

（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出12462.74万元，其中：

人员经费9979.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费2482.77万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（数据来源数据来源财决08-1表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.23万元，完成预算58.45%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待经费降低。

（上述“预算”口径为调整预算数。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.08万元，占49.57%；公务接待费支出决算4.15万元，占51%。具体情况如下：

（图6：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

因公出国（境）支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.08万元。其中：

公务用车购置支出0万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车101辆，其中：轿车47辆、越野车5辆、载客汽车35辆、其他车型14辆。

公务用车运行维护费支出4.08万元。主要用于公安办公、办案（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少210万元，下降98%。主要原因是规范公安财务系统，办案车辆经费列入项目经费中的专用材料。

3.公务接待费支出4.15万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待8批次，118人次（不包括陪同人员），共计支出4.15万元，具体内容包括：（1）接待警媒座谈会，金额3500元，（2）接待德阳市局调研，金额2650元，（3）刑事技术工作座谈会，金额3400元，（4）市局稽查组，金额1500元，（5）行政审批大队接待市局治安管理支队业务座谈，金额1200元，（6）开展2017年四川“警察故事”活动采访人员，金额1064元，（7）航展期间无人机管理技师住宿费，金额26400元，（8）航展期间保安住宿费，金额1820元。（接待具体项目、金额）。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元

公务接待费支出决算比2016年减少5.26万元，下降55.89%。主要原因是规范三公经费，不符合接待要求的一律不接待。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，广汉市公安局机关运行经费支出2482.77万元，比2016年增加108万元，增长4.55%（或与2016年决算数持平）。

（数据来源财决CS05表）

（二）政府采购支出情况

2017年度，广汉市公安局政府采购支出总额281.21万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出281.21万元、政府采购服务支出0万元。

（数据来源财决CS06表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，广汉市公安局共有车辆112辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车86辆、特种专业技术用车25辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备5台（套）。

（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。

（说明编制绩效目标的项目个数、资金量和覆盖率。）

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分87分，存在的问题：一是制度不健全，二是指标体系不完善 。下一步改进措施：一是制定有关绩效管理的各种制度，二是加强学习培训，提升业务能力。

（说明部门整体支出绩效自评开展总体情况、得分、总体绩效、存在问题及下一步措施。得分情况请于2017年部门整体支出绩效评价得分表中填列）

2017年部门整体支出绩效评价得分表

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对下属单位广汉市看守所开展了整体支出绩效评价，得分为79分，存在的问题：存在的问题：一是制度不健全，二是指标体系不完善 。下一步改进措施：一是制定有关绩效管理的各种制度，二是加强学习培训，提升业务能力。 本部门对*基建项目开展了绩效评价，得分为86分，存在的问题：一是一个绩效评价结果需要较长过程，项目绩效结果在一个会计年度内未能很好应用，二是尚未深入认识项目绩效管理工作，把其简单认同。下一步改进措施：加强对项目绩效评价的认识，将其运用到实际工作中去。

（说明部门对下属单位或重点项目开展自评的总体情况、得分、总体绩效、存在问题及下一步措施，请各部门选择开展自评的下属单位或一至两个重点项目进行说明。得分情况请于2017年项目支出绩效评价得分表中填列）

2017年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2017年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

Z01 收入支出决算总表(财决公开1表).xls

Z01_1 收入决算表(财决公开1-1表).xls

Z02 财政拨款收入支出决算总表(财决公开2表).xls

Z01_2 支出决算表(财决公开1-2表).xls

Z04 一般公共预算财政拨款支出决算表(财决公开4表).xls

Z04_1 一般公共预算财政拨款支出决算明细表(财决公开4_1.xls

Z04_2 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(财决公开4-2.xls

Z04_3 一般公共预算财政拨款项目支出决算表(财决公开4_3.xls

Z04_4 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(财决公.xls

Z03 财政拨款支出决算明细表(财决公开3表).xls

Z05_1 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表(财决.xls

Z06 国有资本经营预算支出决算表(财决公开6表).xls

Z05 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(财决公开5表).xls