一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。征地拆迁、安置房建设和棚户改造。
（二）2017年重点工作完成情况。通过合理资金调动，稳定开展征地拆迁工作及安置房建设工作，大力推进广汉的发展。
二、部门概况
二级单位1个
三、收支决算总体情况说明
2017年收储中心本年收入合计6765.1514万元，其中：一般公共预算财政拨款收入323.7211万元，占5%；政府性基金预算财政拨款收入6441.4303万元，占95%；
2017年收储中心本年支出合计7265.1514万元，其中：基本支出323.7211万元，占4.45%；项目支出6941.4303万元，占95.55%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入6765.1514万元与上年相比减少4460.9286万元，减幅为35%；当年支出7265.1514万元与上年相比减少3962.2886万元，减幅为35%。征地拆迁规模减小，各项补偿费减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出323.7211万元，占本年支出合计的4.45%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加65.9295万元，增长20.36%。原因增资及提标。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出323.7211万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出268.3380万元，占82.89%；社会保障和就业支出32.2099万元，占9.95%；医疗卫生支出10.8900万元，占3.364%；住房保障支出12.2832万元，占3.8%；
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）***（款）***（项）: 支出决算为323.7211万元，完成预算100%
5.社会保障和就业2080502事业单位离退休: 支出决算为4.42万元，完成预算100%； 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出19.8485万元，完成预算100%；2080506 机关事业单位职业年金缴费支出7.9414万元，完成预算100%。
6.医疗卫生与计划生育 2101102事业单位医疗支出决算为6.95万元，完成预算100%，； 2101103公务员医疗补助3.46万元，，完成预算100%； 2109901其他医疗卫生与计划生育支出0.48万元，，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出323.7211万元，其中：
人员经费252.0269万元，主要包括：基本工资59.929936万元；津贴补贴46.532784万元、奖金92.7480万元、机关事业单位基本养老保险缴费19.8485万元、职业年金缴费7.9414万元、其他社会保障缴费0.23808万元、其他工资福利支出、离休费、退休费4.42万元、抚恤金、生活补助、医疗费10.89万元、奖励金0.1950万元、住房公积金12.2832万元等。
公用经费71.6942万元，主要包括：办公费7.5405万元、邮电费2.1207万元、差旅费1.5944万元、公务接待费0.3362万元、工会经费1.7万元、其他商品和服务支出58.3924万元
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为3362元，完成预算14%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是为例行节俭、开支减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3362元，占14%。
3.公务接待费支出3362元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待4批次，40人次（不包括陪同人员），共计支出3362元
公务接待费支出决算比2016年减少962元，下降28%。主要原因是变动原因为例行节俭、开支减少。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出**万元。
收入：2120801征地和拆迁补偿支出收入64414303.00元，财政统筹返还500万元存量资金2120801（政府性基金预算），作为年初结转结余；支出：2120801征地和拆迁补偿支出收入69414303.00元，主要用于还农发行、华夏银行、兴业银行等贷款利息，付四川米老头食品工业集团有限公司国有土地收回拆迁补偿费。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，收储中心运行经费支出3362元，比2016年减少962元，下降28%。
（四）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金252.8万元，覆盖率达到100%。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分88分，存在的问题：一是部门决策不够明确，二是预算执行进度监控不够好。下一步改进措施：进一步加强预算执行中三公经费的控制，加强内控建设。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 得分 |
部门决策（25分） | 目标任务（15分） | 相关性（5分） | 4 |
明确性（5分） | 4 | ||
合理性（5分） | 5 | ||
预算编制（10分） | 测算依据（5分） | 4 | |
目标管理（5分） | 4 | ||
综合管理（30分） | 专项资金分配时限（2分） | 省级财力专项预算分配时限（1分） | 1 |
中央专款分配合规率（1分） | 1 | ||
中期评估（2分） | 执行中期评估（2分） | 1 | |
绩效监控（5分） | 预算执行进度监控（2分） | 1 | |
绩效目标动态监控（3分） | 2 | ||
非税收入执收情况（2分） | 非税收入征收情况（1分） | 1 | |
非税收入上缴情况（1分） | 1 | ||
资产管理（6分） | 资产管理信息化情况（2分） | 2 | |
行政事业单位资产报告情况（2分） | 2 | ||
资产管理与预算管理相结合（2分） | 2 | ||
内控制度管理（2分） | 内部控制度健全完整（2分） | 1 | |
信息公开（6分） | 预算公开（2分） | 2 | |
决算公开（2分） | 2 | ||
绩效信息公开（2分） | 2 | ||
绩效评价（5分） | 绩效评价开展（2分） | 2 | |
评价结果应用（3分） | 2 | ||
部门绩效情况（45分） | 履职成效（20分） | 部门特性指标 | 18 |
可持续发展能力（15分） | 重点改革（重点工作）完成情况（5分） | 5 | |
科技（制度、方法、机制等）创新（5分） | 5 | ||
人才培养（5分） | 5 | ||
满意度（10分） | 协作部门满意度（3分） | 3 | |
管理对象满意度（3分） | 3 | ||
社会公众满意度（4分） | 3 |
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
……
……
……
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
32.……。
