一、基本职能及主要工作

（一）主要职能：土地整理工作。

（二）2017年主要负责土地整理、城乡建设用地增减挂钩项目的申报及具体实施等相关工作。

二、部门概况

广汉市土地开发整理中心为国土局下属二级预算单位，事业在编人员3人。

三、收支决算总体情况说明

2017年整理中心本年收入合计84.33万元，均为一般公共预算财政拨款收入84.33万元，占100%。

2017年整理中心本年支出合计89.03万元，均为基本支出89.03万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

整理中心2017年度财政拨款收入决算数为84.33万元，支出数为89.03万元。与2016年相比，财政拨款收入增加19.69万元，增加30.46%；支出增加22.78万元，增加34.38%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出89.03万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加22.78万元，增长34.38%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出89.03万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出5.63万元，占6.32%；医疗卫生与计划生育支出1.99万元，占2.24%；国土海洋气象等支出78.93万元，占88.66%；住房保障支出2.48万元，占2.78%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）208（款）05（项）:2017年决算数为5.63万元，完成预算100%。

2.医疗卫生与计划生育（类）210（款）05（项）:2017年决算数为1.99万元，完成预算100%。

3.国土海洋气象等支出（类）220（款）01（项）:2017年决算数为78.93万元，完成预算100%。

4.住房保障支出（类）221（款）02（项）:2017年决算数为2.48万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出89.03万元，其中：

人员经费48.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费40.56万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.98万元，完成预算37.25%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车运行维护费支出决算2.94万元，占98.66%；公务接待费支出决算0.04万元，占1.34%。具体情况如下：

1.公务用车运行维护费支出2.94万元。

主要用于整理中心土地整理工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车运行维护费支出决算比2016年减少1.22万元，下降29.33%。主要原因是厉行节俭。

2.公务接待费支出0.04万元。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待1批次，5人次（不包括陪同人员），共计支出0.04万元。

公务接待费支出决算比2016年增加0.04万元，增长5%。主要原因是接待人员增加。

八、其他重要事项的情况说明

（一）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，整理中心共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。

（二）预算绩效情况

部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本单位对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分90分。我单位将严格按照市级财政统一布置预算，进一步加强预算执行中三公经费的控制，加强内控建设，努力节能降耗，按时上报。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

四川省德阳市广汉市土地开发整理中心.XLS