一、基本职能及主要工作
（一）主要职能：国土管理工作。
（二）2017年主要负责管理土地资源调查、利用、保护、国土整治、地质灾害防治、土地储备、征地拆迁补偿、搬迁房建设、土地整理、金土地工程、增减挂钩项目。
二、部门概况
国土局为一级行政单位，其下属二级单位3个，均为事业单位。
三、收支决算总体情况说明
2017年国土局本年收入合计12133.85万元，其中：一般公共预算财政拨款收入10607.72万元，占87.42%；政府性基金预算财政拨款收入1526.13万元，占12.58%。
2017年国土局本年支出合计15755.91万元，其中：基本支出4527.98万元，占28.74%；项目支出11227.93万元，占71.26%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
国土局2017年度财政拨款收入决算数为12133.85万元，支出数为15755.91万元。与2016年相比，财政拨款收入增加6182.05万元，增加103%；支出增加9416.2万元，增加148.5%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出13841.46万元，占本年支出合计的87.85%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加 12476.4万元，增长913.98%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出13841.46万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出108.43万元，占0.78%；医疗卫生与计划生育支出36.6万元，占0.26%；城乡社区支出8765.55万元，占63.33%；国土海洋气象等支出4887.58万元，占35.32%；住房保障支出43.3万元，占0.31%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业（类）208（款）05（项）:2017年决算数为108.43万元，完成预算100%。
2.医疗卫生与计划生育（类）210（款）05（项）:2017年决算数为36.6万元，完成预算100%。
3.城乡社区支出（类）212（款）03（项）:2017年决算数为8765.55万元，完成预算100%。
4.国土海洋气象等支出（类）220（款）01（项）:2017年决算数为4887.58万元，完成预算100%。
5.住房保障支出（类）221（款）02（项）:2017年决算数为43.3万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出4527.98万元，其中：
人员经费938.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费3589.43万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为12.56万元，完成预算52.33%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车运行维护费支出决算9.18万元，占73.09%；公务接待费支出决算3.38万元，占26.91%。具体情况如下：
1.公务用车运行维护费支出9.18万元。
主要用于国土局国土管理工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
公务用车运行维护费支出决算比2016年减少2.33万元，下降20%。主要原因是厉行节俭。
2.公务接待费支出3.38万元。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待46批次，9人次（不包括陪同人员），共计支出3.38万元；因公出国（境）团组数为0。
公务接待费支出决算比2016年增加1.06万元，增长45%。主要原因是接待人员增加。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出1914.45万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，国土局机关运行经费支出3068.07万元，比2016年增加2546.71万元，增长488%。主要原因是财政局将本该下达在项目支出中的2017年度广汉市永久基本农田划定补偿资金2708万元下达在国土局的基本支出中，因此增大了基本支出，与2016年度比较增长过大。
（二）政府采购支出情况
2017年度，国土局政府采购支出总额754万元，其中：政府采购货物支出12.3万元、政府采购服务支出741.7万元。主要用于国土管理工作。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，国土局共有车辆13辆，其中：一般公务用车13辆。
（四）预算绩效情况
部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本单位对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分90分。我单位将严格按照市级财政统一布置预算，进一步加强预算执行中三公经费的控制，加强内控建设，努力节能降耗，按时上报。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
得分 |
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部门决策（25分） |
目标任务（15分） |
相关性（5分） |
4 |
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明确性（5分） |
5 |
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合理性（5分） |
5 |
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预算编制（10分） |
测算依据（5分） |
4 |
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目标管理（5分） |
4 |
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综合管理（30分） |
专项资金分配时限（2分） |
省级财力专项预算分配时限（1分） |
1 |
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中央专款分配合规率（1分） |
1 |
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中期评估（2分） |
执行中期评估（2分） |
2 |
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绩效监控（5分） |
预算执行进度监控（2分） |
2 |
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绩效目标动态监控（3分） |
2 |
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非税收入执收情况（2分） |
非税收入征收情况（1分） |
1 |
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非税收入上缴情况（1分） |
1 |
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资产管理（6分） |
资产管理信息化情况（2分） |
2 |
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行政事业单位资产报告情况（2分） |
2 |
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资产管理与预算管理相结合（2分） |
2 |
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内控制度管理（2分） |
内部控制度健全完整（2分） |
1 |
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信息公开（6分） |
预算公开（2分） |
2 |
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决算公开（2分） |
2 |
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绩效信息公开（2分） |
2 |
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绩效评价（5分） |
绩效评价开展（2分） |
2 |
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评价结果应用（3分） |
2 |
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部门绩效情况（45分） |
履职成效（20分） |
部门特性指标 |
18 |
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可持续发展能力（15分） |
重点改革（重点工作）完成情况（5分） |
5 |
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科技（制度、方法、机制等）创新（5分） |
4 |
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人才培养（5分） |
4 |
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满意度（10分） |
协作部门满意度（3分） |
3 |
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管理对象满意度（3分） |
3 |
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社会公众满意度（4分） |
4 |
行政事业单位财务分析指标
一、行政单位财务分析指标
1.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：
支出增长率＝(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%
2.当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：
当年预算支出完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%
年终执行数不含上年结转和结余支出数。
3.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：
人均开支＝本期支出数÷本期平均在职人员数×100%
4.项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：
项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%
5.人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：
人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%
公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%
6.人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：
人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数
7.人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：
人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数:1
二、事业单位财务分析指标
1.预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：
预算收入完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%
年终执行数不含上年结转和结余收入数
预算支出完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%
年终执行数不含上年结转和结余支出数
2.人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：
人员支出比率＝人员支出÷事业支出×100%
公用支出比率＝公用支出÷事业支出×100%
3.人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：
人均基本支出＝（基本支出-离退休人员支出）÷实际在编人数
4.资产负债率，衡量事业单位利用债权人提供资金开展业务活动的能力，以及反映债权人提供资金的安全保障程度。计算公式为：
资产负债率＝负债总额÷资产总额×100%
此外，行业事业单位还可根据相关财务规则规定对有关财务指标进行分析。
