四川省广汉市公安局交通警察大队

2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、贯彻执行公安工作的方针、政策、法律、法规、规章；部署全市道路交通管理工作，并指导、检查、监督全市农村交警中队、交管办贯彻执行情况。

2、收集、掌握影响全市交通安全的情况，分析形势，研究道路交通工作出现的新情况、新问题，为市公安局提供信息，制定对策。

3、维护全市城区、农村道路交通安全、交通秩序；处置、调解全市道路交通事故；依法管理机动、非机动车辆和对驾驶员的管理工作。

4、参与公安警卫工作，实施对党和国家领导人以及重要外宾的安全警卫工作。

5、分析交警队伍状况，研究、制定交警队伍建设、民警教育和交通宣传的规章制度，监督检查落实情况；组织和领导交警队伍建设、民警教育训练和交警宣传工作；按规定权限管理干部。

6、制定全大队及农村交警中队、交管办装备、被装、经费等警务保障计划和标准；组织、管理和分配全大队及农村交警中队、交管办装备、被装和经费。

7、负责全市道路交通标志、标线、交通信号灯等交通基础设施的设置、施划及维护工作。

8、参与出租车、人力三轮车的日常管理，协助市交通部门打击非法营运。

9、负责联系指导我市第一、第二、第三运输公司相关工作。

10、负责全市义务交通员的管理工作。

11、负责广汉中学（高中部）、金雁中学、实验小学、雒城一小、雒城二小、雒城四幼等城区六所中小学校“校园警务”工作。

12、承办市政府交办的其他事项。

（二）2017年重点工作完成情况。

2017年，交警大队在德阳支队、广汉市局的正确领导下，以“信息化、职业化、现代化”为内容的“三化建设”活动，认真学习宣传贯彻党的十九大精神，开展“两学一做”学习教育，加强队伍建设，转变工作作风，紧紧围绕“降事故、保安全、保畅通”的工作目标认真开展道路交通管理工作。深入推进货车“双超”治理，通过建立“双超”治理联勤机制，设立双超治理联合执勤点，落实全天候轮班勤务制度，“双超”治理工作成效显著；深入推进农村道路交通管理工作，结合农村交通管理工作实际，全面实施农村派出所参与农村道路交通管理工作；农村交管办“五专”工作全部落实，设置劝导点193处，配齐农村交通劝导员283人，建立健全工作机制10套，每月对交管办工作进行考核排名；农村专业交警中队作用明显，农村交通事故得到有效遏制；开展“冬季行动”“春运道路交通管理”“涉牌涉证”“移动测速”“整治酒驾”“治乱缓堵”、“重点车辆交通违法行为整治”、“两客一危”、砂石车辆专项整治行动、严查超员、超速、疲劳驾驶、酒后驾驶等严重交通违法行为，确保了我市未发生一起特大道路交通事故；以城区中山大道北段提档升级疏堵保畅为重点，以整治乱停乱放为切入点，以固定执勤和流动巡逻针对城区道路改造及时调整勤务模式，切实解决城区道路交通拥堵问题，努力为人民群众出行打造畅通、安全、有序的交通环境；深入开展环境整治“三大战役”，加强对砂石车辆及渣运车辆扬尘治理整治工作，持续推进“黄标车”治理工作；深入开展城市“治乱缓堵”六个波次集中整治行动先后开展乱停乱放、重点区域和中小学周边秩序、非机动车专项整治行动、礼让斑马线、行人不遵守交通信号灯、酒驾、工程车和机动车和非机动车静态秩序整治等行动；认真开展非机动车专项整治行动，按照电动自行车整治工作方案，联合多部门持续在我市重点区域设置固定整治点；深入开展交通安全隐患排查，积极完善交通基础设施；自行设计制作印有交通安全宣传内容的画报、雨伞、圆珠笔等几万件宣传物品及资料发放给广大市民；认真开展精准扶贫工作，制定帮扶十项承诺，开展精准扶贫工作，深入到敬老院、精神病医院、农户集中看望27名对口特殊贫困家庭，帮助制定脱贫计划圆满；完成春节佛事、团拜、保保节、松林桃花节和帐篷节、西高菜花节、高坪灯光节、2017年四川国际航展等60余起交通安保警卫任务。广汉交警的每一项成绩，每一个进步，都凝聚着大家的心血与汗水，都展示了我们特别能战斗、特别能吃苦的优良作风和高尚品质。

二、部门概况

广汉市公安局交通交警大队下属二级单位0个，其中行政单位0个。

三、收支决算总体情况

2017年广汉市公安局交通交警大队本年收入合计5118.54万元，其中：财政拨款收入5118.54万元，占100%。 

2017年广汉市公安局交通交警大队本年支出合计4587.12万元，其中：基本支出4359.61万元，占95%；项目支出227.51万元，占5% 。

四、财政拨款收支决算情况

广汉市公安局交通交警大队2017年度财政拨款收支总决算5118.54万元、4587.12万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加1045.19万元、879.33万元，增长 25.66%、23.01%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

广汉市公安局交通交警大队2017年度一般公共预算财政拨款支出4587.12万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加879.33万元 增加23.7%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

广汉市公安局交通交警大队2017年一般公共预算财政拨款支出4587.12万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出4286.66万元，占93.45%； 社会保障和就业支出182.88万元，占3.99%；医疗卫生支出55.12万元，占1.2%；住房保障支出62.45万元，占1.36% 。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务2040201:2017年决算数为4059.15万元，完成预算93.31%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车及执勤执法车辆运行维护经费相应降低；2040212科目2017年决算数为188.07万元，完成预算40.19%。

 2.社会保障和就业： 2080505科目：2017年决算数为126.23万元，完成预算100% ；2080506科目2016年决算数为50.01元，完成预算100% 。
3.医疗卫生与计划生育 :2109901科目：2017年决算数为2.83万元，完成预算100% ；2101101科目2017年决算数为39.67万元，完成预算100% ； 2101103科目 2017年决算数为12.62万元，完成预算100% 。     

4、住房保障2210201科目：2017年决算数为62.45万元，完成预算100% 。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

广汉市公安局交通交警大队2017年一般公共预算财政拨款基本支出4359.61万元，其中：

人员经费2917.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费1442.17万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广汉市公安局交通交警大队2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.1万元，完成预算1.6%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.1万元（含执法执勤车辆运行维护费），完成预算1.6%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0% 。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年 减少112.99万元， 下降99%，其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 减少万112.99元，下降99%；公务接待费支出决算减少0万元。增减变动的主要原因严格执行国家关于“三公经费”的管理要求进行开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.1万元，占1.6%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费

2017年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费

2017年公务用车购置及运行维护费1.1万元,其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出1.1万元。主要用于公安交警等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2017年公务接待费0万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

广汉市公安局交通交警大队2017年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，广汉市公安局交通交警大队机关运行经费支出1442.17万元，比2016年减少4.16万元， 减少0.3%

（二）政府采购支出情况

2017年度，广汉市公安局交通交警大队政府采购支出总额188.89万元。

其中：政府采购货物支出188.89万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出26.8万元、货物类政府采购支出162.09万元。主要用于公安日常工作采购、设备采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，广汉市公安局公交通交警大队有车辆130辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆；一般执法执勤用车108辆；特种专业技术用车2辆；其他车辆19辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。（如开展了项目绩效自评，请将自评结果得分、存在的问题、整改措施等相关情况进行说明）。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

8.教育（类）…（款）…（项）：指……。

9.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

10.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

11.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目，至项级，参照《2016年政府收支分类科目》）

12.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

19.……。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门无下属单位。

Z01 收入支出决算总表(财决公开1表).xls

Z01_1 收入决算表(财决公开1-1表).xls

Z01_2 支出决算表(财决公开1-2表).xls

Z02 财政拨款收入支出决算总表(财决公开2表).xls

Z04 一般公共预算财政拨款支出决算表(财决公开4表).xls

Z03 财政拨款支出决算明细表(财决公开3表).xls

Z04_2 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(财决公开4-2.xls

Z04_1 一般公共预算财政拨款支出决算明细表(财决公开4_1.xls

Z04_3 一般公共预算财政拨款项目支出决算表(财决公开4_3.xls

Z04_4 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(财决公.xls