一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

森林公安是我国公安机关的重要组成部分，肩负着保护森林和野生动植物资源安全，维护林区社会治安秩序，保障林业建设和改革顺利进行的重任，在深入推进集体林权制度改革的过程中，各级森林公安机关和广大森林公安民警充分发挥保驾护航作用，有效保护了森林资源的安全，维护了林区社会稳定，巩固了林业改革成果。在新形势下，森林公安要充分发挥职能作用，更好地保护森林及野生动植物资源、维护林区社会治安秩序。

（二）2017年重点工作完成情况。

2017年我局广汉市委、市政府等上级下达的目标任务。队伍建设、执法场所建设及信息化建设、执法办案、森林防火、治安禁毒等方面工作稳步开展。

1、坚持依法治林，强化森林资源管理

一是稳步开展守护绿川、利剑行动、林业综合执法、安全生产等专项行动，加强林地保护，强化执法监督管理。依法打击非法使用及破坏林地行为，涉林案件综合查处率85%以上，全年共办理3起林业行政案件，协助广汉市公安局查处刑事案件3起，治安案件1起，处理损毁绿化带和绿化树木警情18起，清理整顿木材加工厂所28处，周边农家乐26家，安装宣传保护树木警示牌100个。二是扎实开展森林防火工作，2017年，我市未发生大型森林火灾，森林火灾损失率控制在0.1‰以下，安全生产方面无重大安全生产事故发生。在广汉市连山镇龙泉山和松林镇虎形山营造森林防火“生物防火隔离林带”，栽植不易燃树种刺槐树幼树1.2万余株，约8000平方米。聘用防火护林员在火灾多发带加强巡逻力度，发现火灾第一时间报警、开展扑救，遏止火势蔓延。同时，加强防火知识宣传，加深广大市民、游客朋友对森林火灾危害性的认识，唤起群众保护森林资源，爱护生态环境的意识。

2、扎实开展环保督察工作，强化鸭子河湿地自然保护区的管理

巩固自然保护区6322公顷，加强野生动植物保护。一是不定时到鸭子河湿地自然保护区开展巡护督查，加强对非法猎捕、投毒等活动的监控。开展清网行动，加大执法力度，收缴销毁捕鸟网3张。二是加大宣传力度，在鸭子河两岸更换安装宣传展板、解说牌、警示牌，利用“世界湿地日”开展宣传活动，进行环境保护宣传教育。三是加强野生动物保护力度，救助国家二级野生保护动物16只，其中鹰鸮1只（此次鹰鸮发现是广汉首次记录，也是广汉的鸮类纪录的第七种）、短耳鸮1只、草鴞1只、三有动物鼬獾6只、雉鸡2只、牛背鹭1只、白鹭1只、苍鹭1只、鷿鷈1只、夜鹭1只。

二、部门概况

森林公安局是二级预算单位,单位性质为行政单位，是独立核算单位，为林园局下属单位。

三、收支决算总体情况说明

2017年森林公安局本年收入合计99.28万元，其中：一般公共预算财政拨款收入99.28万元，占100%

2017年森林公安局本年支出合计101.03万元，其中：基本支出85.76万元，占85%；项目支出15.27万元，占15%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计104.49万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加23.6万元，增长29%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出101.02万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加23.6万元，增长29%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出101.02万元，主要用于以下方面:公共安全支出74.99万元，占74%；社会保障和就业支出7.67万元，占8%；医疗卫生与计划生育支出2.46万元，占2%；农林水支出13.19万元，占13%；住房保障支出2.71万元，占3%

 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）:支出决算数为72.92万元，完成预算100% 其他公安支出（项）：支出决算数2.07万元，完成预算42%

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算数为5.48万元，完成预算100%机关事业单位职业年金缴费支出 （项）：支出决算数2.19万元，完成预算的100%

3.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:支出决算数为2.42万元，完成预算100%

公务员医疗补助（项）2016年决算数0.48万元，完成预算的100%其他医疗保障（项）2016年决算数0.04，完成预算的100%

    4.农林水支出（类）林业（款）林业执法与监督（项）：支出决算数5.01万元，完成预算的100%；其他林业支出（项）支出决算数8.18万元，完成预算数的95%

    5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数2.71万元，完成预算的100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出85.76万元，其中：

人员经费70.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费15.20万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.68万元，完成预算34%，决算数小于预算数的主要原因是按照国家规定厉行节约，减少用车量和接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算2.51万元，占94%；公务接待费支出决算0.17万元，占6%。

1.公务用车购置及运行维护费支出2.51万元。其中：

 公务用车运行维护费支出2.51万元。主要用于公务用车购置及运行维护费2.51万元,其中：公务用车运行维护费支出2.51万元。主要用于森林公安执法用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

 公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年 减少1.45万元，下降37%。主要原因是按照国家规定厉行节约，减少用车量和接待费。

2.公务接待费支出0.17万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待3批次，25人次（不包括陪同人员），共计支出0.17万元，具体内容包括：其他公安支出0.14万元 ，行政运行支出0.03万元。 公务接待费支出决算比2016年增加0.03万元，增长100%。主要原因是增加办案和督查接待费 。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度没有政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度没有国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，森林公安局机关运行经费支出15.2万元，比2016年增加1.94万元，增长15%

（二）政府采购支出情况

2017年度，森林公安局政府采购支出总额0.42万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.42万元。主要用于购置办公用电脑。授予中小企业合同金额0.42万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.42万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，森林公安局共有车辆1辆，其中：一般执法执勤用车1辆、

（四）预算绩效情况

1、 绩效目标管理情况。

 本部门对2017年一般公共预算项目支出没有开展了绩效目标管理。按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金7万元，覆盖率达到59.83%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分98.5分，存在的问题：我局虽然已经利用各种渠道加大了对保护森林和野生动植物资源的宣传,但仍有部分群众对此项政策不够了解，还是存在涉林犯罪的案件。下一步改进措施：不断加强队伍正规化建设，加强森林资源管理，严打涉林违法犯罪，加大执法监督力度，推进执法规范化建设，积极开展森林防火宣传和巡查工作，加大宣传力度，积极利用宣传栏、网页等多种方式继续大力宣传此项工作，不断提升群众对此项工作的知晓率。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

2017年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5、公共安全支出（类）…（款）…（项）：指科目编码，如:2040201行政运行、2040299其他公安支出。

6、社会保障和就业支出（类）…（款）…（项）：指科目编码，如:2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出、2080506机关事业单位职业年金缴费支出。

7、医疗卫生与计划生育支出（类）…（款）…（项）：指科目编码，如:2101101行政单位医疗、2101103公务员医疗补助、2109901 其他医疗卫生与计划生育支出。

8、农林水（类）…（款）…（项）：指科目编码，如：2130299其他林业支出。

9、住房保障支出（类）…（款）…（项）：指科目编码，如:2210201住房公积金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四川省德阳市广汉市森林公安局.XLS