四川省广汉市旅游局
2017年部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1.编制旅游业发展的中长期规划和年度计划并组织实施；贯彻执行国家旅游管理法律、法规和规章；拟订我市旅游管理的地方法规、规章并监督实施；对全市旅游业发展进行行业管理。
2.研究拟订培育旅游支柱产业的战略措施并指导实施；培养和完善全市旅游市场；组织旅游资源的普查；组织、指导重要旅游产品的开发和全市旅游统计工作。
3.研究拟订我市国际国内旅游市场开发战略，组织实施全市旅游整体形象的对内对外宣传和国内外旅游市场重大促销活动；管理旅游涉外事务和旅游对外交流与合作。
4.组织实施各类旅游景区景点、度假区及旅游住宿、旅行社、旅游车船和特种旅游项目的设施标准和服务标准的落实、监督检查工作；组织和指导旅游设施定点工作。
5.监督、检查旅游市场秩序和服务质量并组织综合治理；受理旅游者投诉，维护旅游者合法权益；参与旅游市场价格检查工作；参加重大旅游安全事故的救援与处理；指导旅游娱乐工作和旅游行业精神文明建设。
6.提出星级宾馆、饭店及其他重要旅游建设项目的审核意见；指导旅游教育、旅游人才培训工作；组织、实施旅游从业人员资格制度和等级制度；指导旅游行业协会工作。
7.协同有关部门做好全市旅游行业的财务管理和旅游企业审计验证工作。
8.承担省政府公布的保留行政审批事项，核发讲解证，旅行社及分社、门市部备案。
（二）2017年重点工作完成情况。
2017年市文博旅坚持以三星堆古蜀文化为龙头，以城市旅游和乡村旅游为支点的格局，围绕三星堆、航空城、乡村游“三张名片”，实施全域旅游战略，深挖全域旅游资源，推进全域旅游融合发展，着力打造“世界三星堆、天府会客厅、成德后花园”。深入开展脱贫攻坚，认真履行党风廉政建设，取得了一定的成绩。现将有关情况汇报如下：
1、业绩创新高 业务获表彰
围绕推进三星堆成为“世界文化遗产、世界旅游目的地和世界古文明学术研究高地”三大目标，以及“2017四川国际航展”、“建馆二十周年”、“八大文旅节庆”三项中心工作，在市委、市政府坚强领导下，干部职工团结协作、主动作为，文旅事业成绩斐然。
经济收入创历史新高。全市旅游总收入65亿元，同比增长30%；三星堆博物馆实现综合收入2750万元，同比增长10%；完成固定资产投资3500万元、投资促进任务3亿元，圆满完成年初下达的目标任务。争取到专项经费2000万元。航展期间，三星堆博物馆创开馆20年以来单日接待人次和门票收入的最高记录。
业务工作屡获全国荣誉。三星堆博物馆作为全省唯一获评的文博单位，被省政府授予“四川省服务名牌”的称号；三星堆古蜀文明多次作为国家外交名片惊艳世界，被中央文明办、国家教育部先后授予“全国文明单位”、“首批全国中小学生研学实践基地”的殊荣；三星堆博物馆官方微博影响力全国文博系统内仅次故宫博物院，国家文物局授予了“2017年度十大文博影响力官微”的称号。
各项事业取得突破发展。策划实施中国博物馆馆长高峰论坛、宅兹中国——陕西西周青铜器精品展、纪念三星堆博物馆开馆二十周年晚会等系列活动，多部三星堆专题片亮相央视，三星堆国际飞行音乐节暨面具狂欢夜、航空文化旅游季等四川航展平行活动广受好评。
2、坚定文化自信，打造四川第一文化旅游品牌
习近平总书记提出，“坚定文化自信，推动社会主义文化繁荣兴盛，加强文物保护利用和文化遗产保护传承，推进国际传播能力建设，讲好中国故事”。
恪守职责，文化传播是博物馆的核心。三星堆文物完成在浙江、内蒙古、山东、河北等地的巡展。三星堆古蜀文明再次作为四川文化外交名片惊艳亮相西班牙马德里、第28届香港书展、“川港澳合作周”。央视“一带一路”主题微纪录片《丝路，我们的故事》将三星堆作为首站和开机地点，第一集《三星堆时光匠人》在北京国际电影节发布。浙江卫视《挑战者联盟》、上海东方卫视《极限挑战》在三星堆景区拍摄制作真人秀节目，范冰冰、黄渤、孙红雷等影视红星的参与，再次引爆三星堆游览参观热潮。三星堆古蜀文明还助力德阳市参选《魅力中国城》。三星堆博物馆拍摄制作的数字动漫《神树的传说》，入题全国高考语文试卷（北京卷）阅读材料。三星堆文物入选中宣部、国家文物局、中央电视台共同实施的国家涵养工程百集纪录片《如果国宝会说话》。
精心策划，主题活动是博物馆的桥梁。策划实施了纪念三星堆博物馆开馆二十周年系列活动、三星堆智能骑行暨摩拜单车中国西南地区首发仪式。三星堆、金沙、吴哥窟管理总局签署了《三方谅解备忘录》和《三星堆与金沙联合“申遗”协议》。
稳扎稳打，文化产业是博物馆的动力。授权开发的三星堆时光小镇、三星堆主题邮局大获成功，开启三星堆文化知识产权授权新模式。正在协调推进5部三星堆题材影视剧，有4部已取得了拍摄电影许可证。借阿里集团董事局主席马云参观三星堆博物馆之机，积极探索与阿里集团在“互联网+中华文明传承工程”、三星堆题材影视制作等方面开展全面合作。
3、坚持农旅联动，建设成都北部最优文旅区域
创意策划寻求突破。完成三星堆博物馆青铜馆外墙7000平方米真石漆翻新，以及博物馆区夜间照明系统改造和景观绿化提档升级等工程，保障四川航展平行活动“德阳之夜”商务晚会的圆满举行。围绕“三星堆大祭祀”，“四川国际航展”，结合三星堆国际飞行音乐节暨面具狂欢夜、三水垂钓季等，着力打造乡村旅游节庆活动。
围绕特色提升品位。结合各乡镇特色资源，设立乡村旅游发展专项资金，优化旅游发展环境，促进乡村旅游差异化发展，初步形成“多彩松林”“魅力连山”“水木西外”“风情西高”“渔游三水”“花木南兴”等重点区域品牌。西外乡正以田园阳光生态园、雨菡农场、乡村音乐火锅等休闲旅游生态农庄为龙头，打造成都北延线特色中央美食公园。积极发挥美食对旅游市场的纽带作用和催化作用，缠丝兔、松林桃成为国家地理标志保护产品，向阳镇成为西南地区最鲜最地道的毛肚火锅集群地，连山回锅肉成为四川饮食文化中推陈出新、雅俗共赏的一道名菜，三水大闸蟹成为引燃旅游市场的“爆款美食”。
组团发展拓展格局。实施全域旅游“大规划、大整合、大营销”，着力打造四大乡村旅游组团。农旅项目集中开工15个,总投资3.8亿元。正在与海航集团洽谈新建文旅新城项目。三星堆文化旅游项目概念规划方案通过专家评审，联合承担东京迪斯尼、新加坡环球影城、香港海洋公园、恒大海花奇迹城、乌镇西游主题公园等规划设计工作的澳大利亚新道信建造设计集团公司对项目方案进行深化设计，今年3月初提交正式设计文本，力争年内签订正式投资协议。
二、部门概况
参照公务员法管理的事业单位1个。
三、收支决算总体情况说明
2017年本年收入合计413.02万元，其中：一般公共预算财政拨款收入398.02万元，占96.37%；政府性基金预算财政拨款收入15万元，占3.63%。
2017年本年支出合计380.97万元，其中：基本支出250.39万元，占65.72%；项目支出130.58万元，占34.28%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入413.02万元。与2016年相比，增加144.81万元，增长53.99%，2017年度财政拨款支出380.97万元，与2016年相比，增加16.28万元，增长4.46%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出357.47万元，占本年支出合计的93.83%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加138.31万元，增长53.26%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出357.47万元，主要用于以下方面:商业服务业等支出328.5万元，占91.9%；社会保障和就业支出16.69万元，占4.67%；医疗卫生支出5.58万元，占1.56%；住房保障支出6.7万元，占1.87%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.商业服务业等支出（类）***（款）***（项）:
一、2160501（商业服务业等支出，旅游业管理与服务支出，行政运行）:2017年决算数为221.42万元，完成预算99.94%，决算数小于预算数的主要原因是一些项目还未完成。
二、2160599（商业服务业等支出，旅游业管理与服务支出，其他旅游业管理与服务支出）：2017年决算数为107.08万元，完成预算72.84%，决算数小于预算数的主要原因是一些项目还未完成。
2.社会保障和就业（类）***（款）***（项）:
一、2080504（社会保障和就业支出，行政事业单位离退休，未归口管理的行政单位离退休）:2017年决算数为0.65万元，完成预算100%，决算与预算持平。
二、2080505（社会保障和就业支出，行政事业单位离退休，机关事业单位基本养老保险费）:2017年决算数为11.46万元，完成预算97.61%，决算数小于预算数的主要原因是养老保险基数有所变动。
三、2080506（社会保障和就业支出，行政事业单位离退休，机关事业单位职业年金缴费支出）:2017年决算数为4.58万元，完成预算97.45%，决算数小于预算数的主要原因是职业年金基数有所变动。
3.医疗卫生与计划生育（类）***（款）***（项）:
一、2100502（医疗卫生与计划生育支出，医疗保障，事业单位医疗）:2017年决算数为4.01万元，完成预算97.57%，决算数小于预算数的主要原因是医疗保险基数变化。
二、2100503（医疗卫生与计划生育支出，医疗保障， 公务员医疗补助）:2017年决算数为1.28万元，完成预算100%，决算与预算持平。
三、2100599（医疗卫生与计划生育支出，医疗保障，其他医疗保障支出）:2017年决算数为0.29万元，完成预算100%，决算与预算持平。
4. 住房保障支出（类）***（款）***（项）:
一、 2210201 （住房保障支出，住房改革支出， 住房公积金）:2017年决算数为6.7万元，完成预算100%，决算与预算持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出250.39万元，其中：
人员经费167.52万元，主要包括：基本工资31.85万元、津贴补贴26.56万元、奖金2.58万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.46万元、职业年金缴费4.58万元、其他社会保障缴费4.3万元、其他工资福利支出14.28万元、退休费0.65万元、医疗费1.28万元、奖励金59.71万元、住房公积金6.7万元、其他对个人和家庭的补助支出3.56万元。
公用经费82.87万元，主要包括：办公费0.34万元、电费0.01万元、邮电费1.02万元、差旅费3.83万元、公务接待费3.52万元、劳务费4.74万元、工会经费0.04万元、公务用车运行维护费5.33万元、其他交通费6.14万元、其他商品和服务支出56.02万元、办公设备购置1.9万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.85万元，完成预算76.96%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少，加强公务用车管理。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算5.33万元，占60.23%；公务接待费支出决算3.52万元，占39.77%。具体情况如下：
1. 1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
因公出国（境）支出决算与2016年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出5.33万元。其中：
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护费支出5.33万元。主要用于旅游业管理、旅游业执法等业务工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少0.15万元，下降2.74%。主要原因是严格车辆管理。
3.公务接待费支出3.52万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待21批次，245人次（不包括陪同人员），共计支出3.52万元，具体内容包括：专业活动接待0.6万元，营销活动接待1.15万元，业务交流考察接待1.77万元。公务接待费支出决算比2016年减少0.23万元，下降6.13%。主要原因是公务接待减少。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出23.5万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，旅游局机关运行经费支出82.87万元，比2016年增加12.27万元，增长17.38%。
（二）政府采购支出情况
2017年度，政府采购支出总额1.9万元，其中：政府采购货物支出1.9万元。主要用于办公设备的购置。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，共有车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
1.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分85分，存在的问题：一是制度不全，二是认识不够。下一步改进措施：一是完善制度，二是加强学习。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.旅游业管理与服务支出：反映旅游业管理与服务方面的支出。
8、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）
未归口管理的行政单位离退休（项）:反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
9、机关事业单位基本养老保险缴费（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
机关事业单位职业年金缴费（项）: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
10、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）
事业单位医疗（项）:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
公务员医疗补助（项）:反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
11、其他行政事业单位医疗支出（项）:反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）
住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
14.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
18.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
