一、基本职能及主要工作

（一）主要职能：农村能源规划、建设、管理及技术推广、培训。

（二）2017年重点工作完成情况。

一、秸秆工作

（一） 农作物秸秆收储工作

在农业局的统一安排下，2017年小春秸秆收集期间，我市指定收储点共收集秸秆11216.638吨；大春秸秆共收集秸秆11337.838吨,全年秸秆收集量达到22000多吨。目前，我市指定收储点秸秆收集打捆正在进行中。

今年我市新引进2家秸秆加工、使用企业到广汉落户，分别从事秸秆固化成型燃料加工、有机肥加工、新型建材生产以及秸秆压缩打包初加工等工作。

截至目前，广汉市共建有17个秸秆收集专合社，专项开展秸秆收集运输工作。同时，组织动员24个农机、植保、种粮等专合社共同参与秸秆收集；全市共有秸秆打捆机300余台用于收集打捆，每年组织运输设备（拖拉机、机动三轮车等）600余台参与秸秆运输；秸秆收储点已建成13个，收储大棚建成面积5万平方米，秸秆收储容量达5万吨/年。带动农民增收1000余万元。

（二） 秸秆禁烧及综合利用宣传工作

全市悬挂秸秆禁烧横幅3118副；书写张贴标语15426条；出动宣传车816多台；印刷宣传资料10.15万份；同时利用电视、广播、手机信息、报纸等方式进行了全方位的宣传。组建市级巡查组43个，参与巡查104人；镇、村巡逻队伍800余个，参加巡逻3400余人。到目前为止，全市全域未发现有露天焚烧农作物秸秆和上级通报现象，达到全域全时段禁烧100%目标。

二、 沼气集中供气工程

完成金鱼月湾村沼气集中供气项目、高坪龙潭湾沼气集中供气项目建设任务，完成试运行并向农户供气。和兴镇国防村沼气集中供气项目、金鱼月湾村沼气集中供气项目、高坪龙潭湾沼气集中供气项目顺利通过广汉县级初验和德阳市级（代省级验收）验收；完成2017年连山镇龙泉村集中供气项目工程基础、设备管理房、沼液调节池、沼液沼渣暂存池施工，计划年前完成主体工程安装。

三、 户用沼气建设

完成德阳市农业局下达户用沼气建设任务56口（农户自建）。

四、 种养循环工作

完成田间沼液储存罐建设5处1000立方米，有效促进种养循环工作的开展。

五、安全工作

2017年春节期间对全市户用沼气进行了安全排查，对发现有问题的要求及时整改；2017年3月对各乡镇户用沼气进行安全排查工作开展情况进行检查。6月制定了“安全宣传月”宣传方案并进行安全月宣传，发放警示标志牌4000 张、宣传手册、挂图等资料6000余份，接受沼气安全知识咨询2184人次，安全生产培训62人次。同时对全市集中供气和大中型沼气项目进行安全排查检查，对发现问题的要求业主及时整改。8-9月开展了行业安全生产月大检查。“安全生产月”专项活动期间，我局组织农能干部、乡镇分管干部、沼气技术人员在我市18个乡镇开展农村沼气安全宣传巡展活动。活动中接受安全知识咨询达3000余人次，发放安全资料5000余份、挂图3000余份，安全知识培训50余人次。实地走访抽查检查户用沼气和沼气工程（户用沼气抽查了119处，发现安全隐患19处；沼气工程抽查7处，发现安全隐患2处。）对户用沼气存在的安全隐患当场提出整改，并要求乡镇监督落实。对沼气工程有安全隐患的发放了“安全隐患整改通知书”，要求业主及时对安全隐患进行了整改。在检查后开展“安全生产隐患排查整改回头看”活动，督查整改情况，确保整改及时到位。

二、部门概况

广汉市农村能源管理站属农业局下属全额拨款事业单位-参照公务员法管理的事业单位，核定编制5名，控编数8名，设站长1名。

三、收支决算总体情况说明

（一）收入支出预算安排情况。

2017年我单位年初财政拨款收入预算数124.18万元，追加321.78万元，全年共计财政拨款收入445.96万元，与上年对比本年增加293.14万元，主要原因2018年沼气项目（沼气集中供气项目）资金的下达。

（二）收入支出预算执行情况

本年一般公共预算财政拨款收入445.96万元，占100%；无事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

图1  收入决算结构图

本年支出合计422.75万元，其中：基本支出88.61万元，占21%；项目支出334.14万元，占79%。

图2支出决算结构饼状图

无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入445.96万元，支出422.75万元，2016年度财政拨款收入152.82万元，支出152.61万元，与2016年相比财政拨款收入增加了293.14万元，增长191%，支出增加了270.14万元，增长177%。原因：本年财政拨款支出324.03万元，上年财政应返还额度项目支出98.71万元，共计支出：422.75万元，与上年比较增加支出270.14万元,本年主要增减变动原因是上年项目资金下达时间滞后，项目支出在2017年列支出。

图3 财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出422.75万元，占本年支出合计的94%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加270.14万元，增长177%。

图4 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出422.75万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出11.43万元，占2%；医疗卫生与计划生育支出3.67万元，占1%；行政运行支出69.65万元，占16%；一般行政管理事务支出38.50万元，占9%；农村公益事业支出70.50万元，占17%；农业资源保护修复与利用支出225.15万元，占54%；住房保障支出3.86万元，占1%。

图5 一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出

（1）社会保障和就业208（类）05（款）02（项）:2017年支出决算为2.96万元，完成预算100%，经费支出决算数与预算数持平。

（2）社会保障和就业208（类）05（款）05（项）:2017年支出决算为6.05万元，完成预算100%，经费支出决算数与预算数持平。

（3）社会保障和就业208（类）05（款）06（项）:2017年支出决算为2.42万元，完成预算100%，经费支出决算数与预算数持平。

2.医疗卫生与计划生育支出

(1)医疗卫生与计划生育210（类）11（款）01（项）:2017年支出决算为2.01万元，完成预算100%，经费支出决算数与预算数持平。

(2)医疗卫生与计划生育210（类）11（款）03（项）:2017年支出决算为1.52万元，完成预算100%，经费支出决算数与预算数持平。

(3)医疗卫生与计划生育210（类）99（款）01（项）:2017年支出决算为0.14万元，完成预算100%，经费支出决算数与预算数持平。

3.农林水支出

(1)农林水支出213（类）01（款）01（项）:2017年支出决算数为69.65万元，占16%，完成预算100%，经费支出决算数与预算数持平。

(2)农林水支出213（类）01（款）02（项）:2017年支出决算数为38.50万元，占9%，完成预算100%，经费支出决算数与预算数持平。

(3)农林水支出213（类）01（款）26（项）:2017年支出决算数为70.50万元，占17%，完成预算100%，经费支出决算数与预算数持平。

(4)农林水支出213（类）01（款）35（项）: 2017年支出决算数为225.15万元，占54%，完成预算100%，经费支出决算数与预算数持平。

4.住房保障支出

住房保障支出221（类）02（款）01（项）：2017年支出决算数为3.86万元，占1%，完成预算100%，经费支出决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出88.61万元，其中：

人员经费81.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费6.63万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.07万元，主要因为工作业务需要支出公务接待费0.07万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因接待参观学习秸秆综合利用支出决算0.07万元，占100%；本年度无公务用车购置及运行维护费，支出决算0万元。

      图6“三公”经费财政拨款支出结构 

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年无安排因公出国（境）团组，出国（境）。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：小型载客汽车1辆。

公务用车运行维护费支出0万元，全年无公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

本年公务用车购置及运行维护费支出决算与2016年同比，无增减的情况。

3.公务接待费支出0.07万元。主要用于国内公务接待1批次，7人次，参观学习秸秆综合利用工作，共计支出0.07万元。

公务接待费支出决算比2016年增加0.07万元，增长的主要原因是因为工作业务需要支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，广汉市农村能源管理站机关运行经费支出6.63万元，比2016年增加0.13万元，增长2%。

（二）政府采购支出情况

2017年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，共有一般公务用车1辆(小型载客汽车)，此车属于待决处理报废车辆。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金16万元，覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分98分，在工作中工作进度稍慢，下一步将把抓紧工作进度、提高工作效率作为我们工作的宗旨，努力做好每一项工作。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

2017年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.社会保障和就业208（类）05（款）02（项）：指事业单位开支的离退休经费。

5.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）：指事业实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

6.社会保障和就业208（类）05（款）06（项）：指事业实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

7.医疗卫生与计划生育210（类）11（款）01（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

8.医疗卫生与计划生育210（类）11（款）03（项）：指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

9.医疗卫生与计划生育210（类）99（款）01（项）：指反映除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

10.农林水213（类）01（款）01（项）：指反映行政事业单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

11.农林水213（类）01（款）02（项）：指反映行政事业单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

12.农林水213（类）01（款）26（项）：指反映农村公益事业、垦区公益设施建设及农村能源综合建设等方面的补助支出。

13.农林水213（类）01（款）35（项）：指反映用于农业耕地保护、修复与建设，草原草场生态保护、改良、利用及建设，鱼业水产及水生物资源保护与利用等方面的支出。

14.住房保障221（类）02（款）01（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补助以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2017年度部门决算报表公开--农能站.xls