一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1.贯彻执行《中华人民共和国农业法》、《中华人民共和国畜牧法》、《中华人民共和国农业机械化促进法》、《中华人民共和国渔业法》、《中华人民共和国农产品质量安全法》和其他有关种植业、畜牧业、渔业、农机化等农业领域（以下简称农业）的法律、法规和方针、政策。

2.根据全市农村社会发展总体布局及相关政策，拟订农业和农村经济发展战略、中长期发展规划和年度计划并组织实施；指导产业化经营、市域经济发展和农民增收工作；组织实施农业产业化、农业综合开发、生态环境建设和农田基本建设中的农业项目。

3.承担农业和农村经济结构战略性调整、资源合理配置和农产品品质的改善；提出有关农产品及农业生产资料的价格调整、农产品流通、农村信贷及农业财政补贴的政策建议；负责向省、市有关部门争取和分配农机补贴资金。

4.负责农业和农村经济社会化服务体系、信息体系、执法体系、质监体系建设和乡村集体经济组织、合作经济组织建设；稳定和完善农村基本经营制度、政策，调节农村经济利益关系，指导、监督减轻农民负担、土地承包和耕地使用权流转工作。

5.负责拟订农产品市场体系建设与发展规划，促进农业产前、产中、产后一体化；负责组织实施“菜篮子工程”。

6.负责组织实施农业资源区划和规模、设施、效益、生态农业建设及农业可持续发展工作；负责拟订农村能源建设的发展规划和技术措施并组织实施；负责指导农村再生能源的合理利用及农业生物物种资源的保护和管理；负责城乡沼气净化工程的行业管理；负责农作物秸秆综合利用工作。

7.负责拟订农业科研、教育、培训、技术推广及队伍建设的规划和有关政策；组织实施“科教兴农”战略；负责组织实施农业科研和技术推广项目的遴选及实施；负责指导农业职业技能开发工作。

8.承担农产品及绿色食品的质量监督、认证、管理和动植物新品种保护工作；负责肥料、农药、农膜、兽药、饲料等农业投入品的质量监测、鉴定和转基因生物安全监督管理；负责种子、种苗、兽药、肥料、饲料等产品的行政监督管理等工作。

9.负责兽医医政、兽药药政和饲料饲政工作；负责组织、监督动植物防疫检疫工作，负责禽畜定点屠宰管理工作；负责组织疫情调查、发布疫情并指导、组织动植物疫病扑灭工作。

10.负责依法查处农业违法案件，加强行政许可事后监管和日常执法；严厉打击抢购套购、套牌侵权、生产经营假劣种子、农机、兽药、肥料、饲料等行为；依法查处私屠滥宰及定点屠宰场点各种违法行为。

11.承担统筹协调农村经济综合信息网络的规划、建设工作，预测并发布农产品及农业生产资料供求情况等农村经济信息。

12.负责农业对外经济、技术交流与合作。

13.负责推进农机化工作；负责农机化专项资金的计划、编制、分配、管理、使用和监督；负责农村机电提灌的建设和管理工作；负责指导农业机械产品结构调整；负责农机化政策、法规、信息的综合传递；负责对农机企业、农机修造网点、农机销售网点实施行业管理；负责指导农机企业的技术改造和立项工作；负责监管农机产品、农机商品、农机维修、农机作业的质量。

14.负责指导全市农机安全生产工作；负责组织实施用于农业生产、农副产品加工和农业工程的动力机械、拖拉机、农用运输车、作业机械及其设备的监督管理；负责组织协调农机跨区作业工作。

15.负责农业局职工思想政治工作和技术干部的选拔推荐工作。

16.负责全市农业生态环境建设管理和产业行业管理；配合市环保局做好对全市饮用水资源监督、管理、保护工作。

17.承担省政府公布的有关行政审批事项。

18.完成市委、市政府交办的其他事项。

（二）2017年重点工作完成情况

1.粮食总产32.2万吨，油菜总产3.02万吨，蔬菜总产55.1万吨。荣获“全国绿色高产高效创建标兵县”称号和2016年度“丰收杯”表彰。

2.出栏生猪40.6万头、牛1.33万头、羊0.85万头、小家禽1181.8万只。肉、蛋、水产品产量分别达5.24万吨、1.51万吨、1.27万吨。三水镇友谊村荣获“最美渔村”称号。

3.被农业部确定为农村集体产权制度改革国家级试点县和全国基层农技推广体系改革创新试点单位。

4.成功举办首届广汉市特色农旅项目暨品牌农产品推介活动，提高广汉市农产品区域公用品牌“雒禾禾”知名度，并推动本地优质特色农产品发展，满多多，80耕夫，曾记虫虫蛋等一批本地品牌发展。

5.完成农产品质量安全信息化平台建设，将100户新型经营主体纳入监管平台，11户农资经营主体纳入省农资监管追溯平台。

6.畜禽废弃物资源化利用。采取疏堵结合的方式，全力推动农业面源污染治理。一方面加大养殖场治理和关闭力度，全年关闭养殖场307户，治理71户养殖场；另一方面加快废弃物综合利用体系建设，计划用三年时间建立粪污收集处理、转运和利用体系。目前200余户蔬菜粮食种植大户与养殖场签订消纳协议,成立4家畜禽粪肥收集转运专合社，已建成45家、正在建设40家沼液田间利用系统，省委常委曲木史哈对我市发展循环农业给予肯定性批示。

7.全域禁烧秸秆。推动秸秆全域禁烧和综合利用“两个100%”，建成了5万平米的秸秆收储大棚，17个秸秆收集专合社，年秸秆收储加工能力超过5万吨，形成了“机械捡拾、企业加工、市场运作、财政奖补”的秸秆综合利用体系，今年收集秸秆2余万吨，成为全省示范典型。

8.成立德阳首家农机一站式服务中心，拖拉机驾驶员考试、农机年检、农机审验、农机保险及农机购机补贴报批等事项都在农机一站式服务中心办理。

9.探索农村金融体系改革。继续完善与省农担公司的合作，首家省农担公司县级办事处在我市挂牌成立，已发放贷款1.04亿元。认证职业农民凭《职业农民资格(初级)证》已获得银行贷款500余万元。设施农业巨灾保险已经开始运行，已办理10笔。

10.探索新型农业经营主体财务规范化管理，积极探索与专业会计公司合作，建立新型农业经营主体会计服务中心，目前已有23家德阳市级以上农民合作社示范社和省级家庭农场示范场纳入该中心进行财务规范化管理。另外创新开展高级农业职业经理人培育工作，首届高级职业经理人专题辩论赛亮相开班仪式，31名新型职业农民“白领”正在培育中。

11.王东明书记调研广汉市三水镇友谊村、高坪镇龙潭湾村、西外乡竹林村田园风光生态园后，对广汉市推进农业供给侧结构性改革予以肯定。

二、部门概况

广汉市农业局是独立核算机构

三、收支决算总体情况说明

2017年广汉市农业局本年收入合计13,979.07万元，其中：财政拨款收入13,923.78万元，占99.6%；其他收入55.29万元，占0.4%。（图1）

图1  收入决算结构图

2017年广汉市农业局本年支出合计9,442.66万元，其中：基本支出4,038.29万元，占43%；项目支出5,404.37万元，占57%。（图2）

图2  支出决算结构图

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入13923.78万元，支出9,431.29万元。与2016年（财政拨款收入9249.30万元、支出总计9890.88万元）相比，收入增加4674.48万元，增长50.53%；支出减少459.59万元，下降4.65%。（图3）

图3  财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出9431.29万元，占本年支出合计的99.88%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少459.59万元，下降4.65%。（图4）

图4  一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出9431.29万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出503.11万元，占5.33%；医疗卫生支出185.54万元，占1.97%；住房保障支出171.56万元，占1.82%；节能环保支出0.21 万元，占0.01%；农林水支出8,570.87万元，占90.87%。（图5）

图5  一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）:2017年决算数为503.11元，完成预算100%。

（1）行政事业单位离退休（款）503.11万元:

a.事业单位离退休（项）72.31万元，完成预算100%。

b.未归口管理的行政单位离退休（项）63.14万元，完成预算100%。

c.机关事业单位基本养老保险金缴费支出（项）268.44万元，完成预算100%。

d.机关事业单位职业年金缴费支出（项）99.21万元，完成预算100%。
　　2.医疗卫生与计划生育支出（类）:2017年决算数为185.54万元，完成预算100%。

（1）公共卫生（款）19.34万元：

a.重大公共卫生专项（项）19.34万元。完成预算100%

医疗卫生（款）；159.80万元，完成预算100%。

b.行政单位医疗（项）23.63万元，完成预算100%。

c.事业单位医疗（项）75.95万元，完成预算100%。

d.公务员医疗补助（项）60.22万元，完成预算100%。

其他医疗卫生与计划生育支出；6.40万元

    e. 其他医疗保障支出（项）6.40万元，完成预算100%。

3. 住房保障支出（类）171.56万元，完成预算100%。

（1）住房改革支出（款）171.56万元:

a.住房公积金（项）171.56万元，完成预算100%。

4.节能环保支出（类）0.21万元，完成预算100%。

（1）污染治理（款）0.21万元:

a.其他污染防治支出（项）0.21万元，完成预算100%。

5.农林水支出（类）8,570.86万元，完成预算57.18%。

（1）农业（款）8,570.86万元：

a.行政运行（项）985.34万元，完成预算100%。

b.一般行政管理事务（项）52.36万元，完成预算77.93%。

c.科技转化与推广服务（项）1,148.64万元，完成预算86.92%。

d.病虫害控制（项）264.54万元，完成预算79.48%。

e.农产品质量安全（项）43.02万元，完成预算62.83%。

f.农业资源保护修复与利用（项）33.55万元，完成预算100%。

g.其他农业支出（项）3,831.33万元，完成预算38.43%。

h.事业运行（项）2,212.08万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年一般公共预算财政拨款基本支出4038.29万元，其中：

人员经费3,700.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费337.80万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为36.46万元。（其中11.86万公务用车运行维护费在项目经费中开支），基本经费开支公务用车运行维护费22.26万元，公务接待2.34万元，共计24.60万元，完成预算68.33%。公务用车运行维护费支出决算为34.12万元（预算30.00万元），其中11.86万在项目经费中开支，基本经费开支为22.26万元，完成预算61.83%。公务接待费支出决算2.34万元（预算6.00万元），完成预算39.00%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是贯彻中央八项规定。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年（40.21万元）减少3.75万元，降低9.33%；公务用车运行维护费支出决算比2016年减少4.82万元，降低12.38%。增减变动的主要原因是执行中央八项规定，厉行节约；公务接待费支出决算比2016年增加1.07万元，增长84.25%。增减变动的主要原因是上级部门来我局开展公务活动的次数增加导致费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算34.12万元，占93.58%；公务接待费支出决算2.34万元，占6.42%。（图6）具体情况如下：

图6 “三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）费用无。

2.公务用车购置及运行维护费

1）公务用车购置无。

2）公务用车运行维护费

截至2017年12月底，单位共有公务用车16辆，其中：轿车1辆、越野车5辆、其他车10辆。

公务用车运行维护费支出34.12万元。主要用于单位公务活动外出办事，开会、办理公务事项、开展业务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、秸秆禁烧巡查、畜禽养殖污染巡查，高标准农田和千亿斤粮食等项目的实施与检查等支出。

3.公务接待费

2017年公务接待费2.34万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待17批次，236人，共计支出2.34万元，具体内容包括：省农产品监管中心、接待德阳农业局等单位。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出无。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出无。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，广汉市农业局机关运行经费支出337.8万元，比2016年减少31.94万元，下降9.46%。

（二）政府采购支出情况

2017年度，广汉市农业局政府采购支出总额2416.34万元，其中：政府采购货物支出827.00万元、政府采购工程支出917.07万元、政府采购服务支出672.27万元。主要用于采购种子、有机肥、配方肥、农药、农业生产全程社会化服务、工程建设等，

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，广汉市农业局公有车辆16辆，其中：一般公务用车16辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标10个，涉及财政资金187万元，覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分98分，存在的问题：一是预算执行进度缓慢，二是评价结果应用单一。下一步改进措施：加强项目实施管理，加快拨付进度，拓宽评价结果应用面。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对2017年中央财政农作物秸秆综合利用项目开展了绩效评价，得分为98分，（一）存在问题：一是项目实施过程中资金兑付的速度较慢；二是参与秸秆综合利用的农民专业合作社，财务制度意识欠缺财务、管理不够完善。（二）整改措施：一是进一步加强领导，明确职能加快项目资金兑付。二是敦促秸秆专业合作、加工企业加快设施设备的购置，完善相关财务票据和手续，加强财务制度的完善和管理。

2017年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类） 行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：实行归口管理的事业单位开支的离退休经费； 未归口管理的行政单位离退休（项）：未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出； 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的单位实际缴纳的职业年金支出。

10.医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出；行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；事业单位医疗（项）：财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费；公务员医疗补助（项）：财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）：指按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：指政府在治理大气、水体、噪声、固体废弃物、放射性物质等方面的支出。

13.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；一般行政管理事务（项）：至行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出；事业运行（项）：指农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。科技转化与推广服务（项）：指农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出；病虫害控制（项）：指用于病虫害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出；农产品质量安全（项）：用于农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出；对外交流与合作（项）：指对外农业交流合作活动，领导人出访后续项目，招待来访、参观以及来华参加各项国际活动的外国代表团、对外联络等方面的支出；农业资源保护修复与利用（项）：指农业耕地保护、修复与建设，草原草场生态保护、改良、利用及建设，草原草场生态保护、改良、利用及建设，渔业水产及水生生物资源保护与利用等方面的支出。其他农业支出（项）：上述项目以外其他用于农业方面的支出。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

备注：由于金额单位由元转化成万元的收舍问题，部分合计数有0.01万元的差额。

2017广汉市农业局决算公开表.xls