广汉市农村电影放映队2017年部门决算
和“三公”经费决算公开编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）我队负责广汉市农村公益电影免费放映及宣传工作。
（二）2017年重点工作完成情况
2017年取得的主要事业成效：
实施农村数字电影放映工程，是党中央、国务院部署的加强农村公共文化建设的一项重点工程，是丰富农村群众精神文化生活，建设社会主义新农村的重要内容。在2017年，广汉市农村电影放映队根据年初市委、市政府部署的工作目标和主管局2017年工作要点，进一步做好2017年我市农村公益电影放映工作。在主管局的领导、指导和监管下，定期学习，继续深入加强职工队伍思想，服务意识建设。进一步规范、完善各项规章制度，强化职工责任和树立“安全放映”意识。调整放映规划，保障农村电影放映工作有序开展。加强监督与管理，继续全面启用GPS终端定位监管系统。开展主题特色放映，服务中心工作。我队经过全体职工及放映人员的不懈努力，截至目前，我队已放映公益电影2253场，其中社区、广场电影50场，观影人数达14多万人次，为丰富广大群众的精神文化生活、促进我市软文化发展发挥了特殊的作用。
二、部门概况
广汉市农村电影放映队是广汉市文广新局下属二级单位，无其他下属单位。
三、收支决算总体情况
2017年广汉市农村电影放映队本年收入合计175.48万元，其中：财政拨款收入175.48万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
2017年广汉市农村电影放映队本年支出合计188.96万元，其中：基本支出132.81万元，占70.28%；项目支出56.15万元，占29.72%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收支决算情况
广汉市农村电影放映队2017年度财政拨款收入总决算175.48万元，支出总决算180.97万元。与2016年相比，财政拨款收入增加5.65万元，支出增加26.2万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
广汉市农村电影放映队2017年度一般公共预算财政拨款支出180.97万元，占本年支出合计的95.77%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加5.65万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
广汉市农村电影放映队2017年一般公共预算财政拨款支出180.97万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出152.92万元，占84.5%；社会保障和就业支出17.3万元，占9.56%；医疗卫生支出5.58万元，占3.08%；住房保障支出5.17万元，占2.86%
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务:2017年决算数为180.97万元，完成预算98.52%。
2.文化体育与传媒（207）:2017年决算数为152.92万元，完成预算100%。其中电影（2070406）104.76万元；其他文化与体育传媒（2079999）48.16万元。
3.社会保障和就业（208）:2017年决算数为17.3万元，完成预算90.96%。其中事业单位离退休（2080502）8.02万元；机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）6.63万元；机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2.65万元。决算数小于预算数是由于2017年预算下达后退休人员增加所剩养老保险、职业年金缴费余额。
4.医疗卫生与计划生育（210）:2017年支出决算数为5.58万元，完成预算86.37%。其中事业单位医疗（2101102）2.20万元；公务员医疗补助（2101103）3.16万元；其他医疗保障支出（2109901）0.22万元。决算数小于预算数是因2017年预算下达后退休人员增加所剩医疗保险缴费结余。
5.住房保障支出（221）共计5.17万元。其中住房公积金（2210201）支出5.17万元。完成预算100%
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
广汉市农村电影放映队2017年一般公共预算财政拨款基本支出132.81万元，其中：人员经费121.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。主要经济分类科目为2070406、2080502、2080505、2080506、2100502、2100503、2100599、2210201。 公用经费10.95万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。主要经济分类科目为2070406。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
广汉市农村电影放映队2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.2万元，完成预算95.24%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为4万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是因严格控制管理公务接待范围，今年没有公务接待事项。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2016年持平。其中：因公出国（境）费支出决算数为0万元，与2016年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算与2016年相比持平。公务接待费支出决算0万元，与去年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费
2017年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费
2017年公务用车购置及运行维护费4万元,其中：
公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元0。截至2017年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车1辆，其他车辆1辆。
公务用车运行维护费支出4万元。主要用于全市农村公益电影免费放映各项工作：包括运送放映设备、放映人员、及单位日常公务所需交通费用等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费
2017年公务接待费0万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
广汉市农村电影放映队2017年 0万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）政府采购支出情况
2017年度，广汉市农村电影放映队政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（二）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，广汉市农村电影放映队公有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（三）预算绩效情况
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金40.07万元，覆盖率达到100%。开展了项目绩效自评，圆满完成各项任务指标。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.文化体育与传媒（207）反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。新闻出版广播影视（20704）反映新闻出版广播影视等方面的支出。电影（2070406）：指反映电影制片、发行、放映等方面的支出。其他文化体育与传媒支出（2079999）反映其他用于文化体育与传媒方面的支出。
8.社会保障和就业（208）反映政府在社会保障与就业方面的支出。行政事业单位离退休（20805）反映用于事业单位离退休方面的支出。事业单位离退休（2080502）：指实行归口管理的事业单位离退休支出。事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）放映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。事业单位职业年金缴费支出（2080506）反映事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
9.医疗卫生与计划生育支出（210）反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。行政事业单位医疗（21005）反映行政事业单位医疗方面的支出。事业单位医疗（2100502）反映财政部门集中安排的事业单位医疗保险缴费经费。公务员医疗补助（2100503）财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。其他医疗保障支出（2100599）反映其他用于行政事业单位的医疗方面的支出。
10.住房保障支出（221）集中反映政府在住房方面的支出。住房改革支出（22102）反映行政事业单位财政拨款资金和其他资金安排的住房改革支出。住房公积金（2210201）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
11.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
12.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15..经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
广汉市农村电影放映队
2018年9月19日
