四川省广汉市图书馆

2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。图书馆是一个专门收集、整理、保存、传播文献并提供利用的科学、文化、教育和科研机构。（1）保存人类文化遗产。（2）开展社会教育。（3）传递科学情报。（4）开发智力资源。（5）提供文化娱乐。

（二）2017年重点工作完成情况。按照文广局的统一安排部署，2017年我馆紧紧围绕年度工作目标，创新思维、励精图治、克难攻坚，努力满足广大群众的文化需求，构建“书香广汉”发挥了重要作用。全年共接待读者近10万人次，借阅图书10.5万册次。先后被中国图书馆学会评为“全国阅读推广优秀项目”、2017年被省、市评为“四川省全民阅读示范基地”、“德阳市全民阅读示范基地”、“德阳市数字化图书馆示范基地”、钟旖馆长获得了“四川省公共文化创新服务示范工作者”称号。

2017年在新常态下，我们创新服务内容，转变服务理念，采取“走出去”，吸引读者“走进来”的模式，积极拓展服务领域，拓宽服务渠道，创新服务模式，延伸服务阵地，多措并举，开展形式多样的流动延伸服务，已开展万人以上各类大型读书活动 20余次，各类“读书分享会”做到周周有新意，周周有活动，在全市范围内建立起“馆校图书角”百余个，新成立了“金雁派出所分馆”、“广汉市公安局全民阅读基地”、“中共广汉市委宣传部阅读基地”。

扎实稳健的阵地服务，创新典型的全民阅读推广工作，使得“2017年德阳市公共图书馆馆长会”、“德阳市图书馆学会年会暨第六次评估定级培训会”选在广汉隆重召开，德阳市文广新局党组书记、局长蔡绣鸿在大会上肯定了广汉市图书馆阵地服务工作和全民阅读推广工作的成效，并提倡五市一区区县馆向广汉市图书馆学习；广汉市图书馆—《揭秘广汉三星堆专题片—南丝路上的璀璨明珠》资源建设项目申报成功，文化部90万专项建设资金下拨到位，已全面启动建设。我馆全力打造的—“夜读雒城”线上荐书线下分享全媒体阅读推广活动，已成为广汉市委组织部党建活动品牌之一。2017年创新我馆全民阅读宣传方式，邀请到著名影星陆树铭先生到我馆进行公益孝道演讲，吸粉无数。 10月24日启动“共读一本书，点亮一座城”—万人共读《木偶奇遇记》活动，正式拉开图书馆全民“共读模式”帷幕。 

现将2017年工作总结于下：

1.党风廉政建设及三重一大工作

⑴图书馆党支部按照局党组要求，加强队伍建设并经常开展警示教育。

⑵图书馆支部严格执行“三重一大”决策制度，在重大决策事项、重要人事任免、大额度资金使用等情况上均经过集体讨论，无涉及重大项目安排等事项。所有事项事先做到班子成员之间相互沟通，充分听取有关方面的意见。在程序上均由班子成员提出，由馆长或支部书记或确定。

⑶依据党风廉政建设责任制和“三重一大”制度，严格按照文广局党组要求，签订“三重一大”制度“一事一诺”承诺书。

2.精准扶贫工作

2017年按照文广局“一对一帮扶”要求，图书馆全体在职职工对广汉市小汉镇团结村、凤凰村进行了扶贫帮扶慰问。

3.“第六次全国公共图书馆县级一级馆”评估工作

2017年在做好各项全民阅读推广活动的同时，我们迎来“第六次全国公共图书馆县级一级馆”评估定级工作，图书馆坚持“以评促建、评建结合、重在建设、贵在服务”的原则，以提高图书馆服务质量、办馆水平、服务大众为宗旨，以“争创国家一级图书馆”为目标，认真对照《县（市）级公共图书馆评估定级标准》，扎实完成评估定级每项指标工作，获得专家组实地考评高度赞扬。

4.德阳市2017年公共图书馆馆长会、德阳市图书馆学会年会暨第六次评估定级培训会在我馆召开

5月25日，全市2017年公共图书馆馆长会、市图书馆学会年会暨第六次评估定级培训会在广汉召开。全市公共图书馆、四川工程职业技术学院图书馆馆长、副馆长及市图书馆学会工作人员40余人参加了会议。

德阳市文广新局党组书记、局长蔡绣鸿在大会上肯定了广汉市图书馆阵地服务工作和全民阅读推广工作的成效，并提倡五市一区区县馆向广汉市图书馆学习。

5.开展形式多样的大型专题活动，引导读者积极参与全民阅读活动

图书馆结合自身实际，充分发挥图书馆作用，半年来已开展万人大型读书活动 20余次，送书下乡及“你读书我买单”购书近万册。引导全市群众读书、爱书，全市群众口碑相传，陆续走进图书馆、利用图书馆，参加了各种活动，取得了可喜的成绩，提高了图书馆资源的利用率。其中亮点活动如下：

⑴“我阅读我快乐”征文比赛颁奖活动

2017年1月5日晚19：00在图书馆一楼期刊阅览室举办了隆重的“我阅读我快乐”征文比赛颁奖活动。本次征文比赛是我馆全民阅读品牌推广系列—“夜读雒城，书香广汉”的延伸活动之一，旨在给全市中小学生提供展示写作能力的平台，同时向更多的读者展示图书馆良好的阅读环境、丰富的阅读资源，把更多的读者引进图书馆，更好更多的利用图书馆资源。

2017年元宵节新春猜谜暨有奖竞答活动

⑵ 2017年2月11日下午13点整，由广汉市总工会、广汉市文体广电出版局、武警广汉支队、广汉市图书馆主办的“金鸡报春读书有礼”2017年元宵节百科知识问答及灯谜有奖竞猜活动，此次活动共收集灯谜1000多条，内容涵盖了党风廉政文化、公会知识、生活常识、法律知识、体育、娱乐等方面，生动有趣，既具娱乐性，又具知识性。今年活动还特邀请到市艺术馆的表演者，他们为现场观众带来了精彩的歌唱表演，为我们的元宵猜灯谜活动增添了喜气的氛围。此次活动共发放1000多份小奖品和特色奖品等。

⑶妈妈，我想对您说 --广汉市图书馆亲子活动

为庆祝妇女节，为培养良好的母子关系，广汉市图书馆开展本次亲子活动。

⑷陆树铭先生广汉图书馆孝道公益行活动

陆树铭先生此次选择了广汉市图书馆作为其新作及孝道等传统文化的宣传交流点，是对我们文化工作开展的肯定。复兴传统文化，创新发展传统文化是我国文化发展的重点之一，我们在文化发展上一直坚持紧跟国家发展的步伐，坚持正确的文化发展道路。图书馆作为文化传播部门，我们必须重视对孝文化的宣传，推进我市对传统文化更好的传承与发展，对我市的文化发展起到一个积极正面的作用。

⑸“悦读小达人，读书夺宝”年度颁奖典礼

2017年4月23日下午2:30，由广汉市委宣传部、广汉市文广局、广汉市教育局、武警广汉中队主办，广汉市图书馆、广汉市邮政分公司承办的“悦读小达人，读书夺宝”表彰大会。现场近200余名各个学校的校长、老师、获奖小读者及家长、广汉市各个读书会的读者朋友们参与了本次启动仪式。

活动中，市委宣传部副部长文淼、市文广局局长周奋、市教育局副局长黄文健、各个“馆校图书角”的校长及图书馆领导为“悦读小达人，读书夺宝”—“第四季度小达人”、“最具进步小读者”、“优秀陪读家庭”、“年度小达人”共41名小读者颁发证书及奖品。

为推动全社会形成爱读书、多读书、读好书的浓厚氛围，让全民读书、崇尚文明成为广汉新风尚。为构建“四美广汉”奠定坚实的基础。

⑹《乡村.五月初五》散文朗读会暨颁奖会

在端午来临之际，为了缅怀伟大的爱国诗人屈原，赞歌爱国怀乡之情，呼应“美丽乡村行”笔会活动，在广汉的土壤上生长出健硕的文学之树，为建设“四美广汉”作出应有贡献，由广汉市纪实文学协会、广汉市图书馆主办，成都九昱福环保科技有限公司、四川朝辉资产评估有限公司协办的“乡村·五月初五”散文朗读会暨颁奖会在图书馆隆重召开。

这次朗读会，吸引了广汉市境内外众多文学爱好者，筹委会收到了几十篇各种风格的好文章，经过认真的初评和总评，评选出各个等级的优秀文章共九篇，并在现场向大家朗读；由于活动时间有限，不能在今天朗读的文章，将作为广汉纪实文学的重要资料加以收藏、利用，有机会在图书馆看到。

⑺2016年图书馆五月服务宣传周活动

在图书馆服务宣传周期间，福州路小学周一至周五每天一小时，每个年级学生在老师的带领下来到图书馆少儿阅览室开展阅读活动，让孩子们走进图书馆，感受图书馆，养成“好阅读”的好习惯。

5月27日，为进一步推广“全民阅读”，我馆带着图书馆宣传手册、阅读倡导书走进雒城四幼，从幼儿抓起，向全体家长和学生宣传阅读的重要性，建议家长多引导孩子阅读，多走进图书馆，和孩子们一起感受阅读带来的美好。

2017年5月31日到连山镇留守儿童图书室、连山镇小学开展“全民阅读”推广活动，为镇里的留守儿童送去300余册少儿书籍。

⑻“六一”儿童节快乐读书活动

2017年6月1日上午，广汉市图书馆与雒城二小全体师生共同举办了主题为“朗读、快乐、梦想”读书活动。钟馆长在活动现场发表了阅读倡导书，倡导亲少年走进图书馆，利用图书馆，多读书，爱读书。

2017年6月1日，我馆在副馆长董晓玲的带领下去到西高学校，为西高学校送去100册图书，并建立了广汉市第一个偏远小学“馆校图书角”。

⑼“夜读雒城”延伸服务——夜读分享会

我馆在2016年启动“夜读雒城”活动，正式开启图书馆“夜读”模式，在线上荐书的同时线下分享，每周一次线下读书分享会。我们举办了“企业家读书分享会”、“一起阅读一起分享”分享会、“家校共育分享会”、“亲子口才礼仪朗读分享会”、“国学分享会”、“摄影技术分享会”等各种“夜读”模式读书分享会。线上分享累积赠送书卡达100张。

⑽文化拥军进军营

八一建军节来临之际，在7月27日上午，广汉图书馆本着“同呼吸，共命运，心连心”的军民鱼水情和对武警官兵常年辛苦工作的谢意，来到武警广汉中队，文化拥军进警营，希望给官兵带来一个在艰苦训练和执行任务后能学习又放松的空间，丰富警营的文化生活。爱盈满心田，挥洒在举止间。

⑾“我做小小图书管理员”夏令营活动

8月8日，广汉市图书馆举办的“我做小小图书管理员”暑期夏令营活动正式开营。活动分为两期，读者通过微信公众号“广汉市图书馆”抢票参加。活动中，市图书馆工作人员一边向小小图书管理员们详细介绍了图书馆的社会功能，一边带领他们参观图书馆各部门，了解工作职能与流程，小朋友们纷纷表示，对图书管理员的工作充满好奇，很有兴趣。通过举办夏令营活动，让小朋友们参与图书馆读者部日常工作，了解图书馆的功能，增强集体主义意识，丰富暑期生活。

⑿“书香家庭、唯美阅读”2017“悦读家”系列活动

由四川日报、四川省图书馆主办的“悦读家”活动在德阳地区顺利推进，圆满落幕。全省联动，“书香家庭、唯美阅读”2017“悦读家”系列活动在德阳市宣传部、德阳市文广局、德阳市文明办、德阳市妇联等各部门的指导下，由德阳市图书馆、德阳市图书馆协会的主办下，通过各图书馆、妇联等推荐选拔出爱阅读、享受阅读的家庭家庭。通过夫妻联袂、或父子、或母子、或爷孙、或情侣等等两人以上的家庭成员，通过朗读，或者讲故事等方式表现。在比赛中，评选出选题好、形式好、情绪好、语言好和质量好的“五好家庭”。

我馆选送的刘雨辰家庭由父亲刘庆、母亲刘小静和女儿刘雨辰组成，表演了情景剧《田鼠阿佛》。获得本次比赛组织奖；广汉市图书馆推荐的刘雨辰家庭因在选材、立意、语言和表现力等方面的突出表现，获得评委的高度评价，获得本次比赛的第一名。
    ⒀“共读一本书，点亮一座城”——万人共读《木偶奇遇记》

金秋送爽，丹桂飘香，全民阅读，书香广汉。10月24日下午，由广汉市宣传部，市教育局和市文广新局主办，广汉市图书馆和小镜子心语网络电台承办的“共读一本书，点亮一座城”——万人共读“木偶奇遇记” 启动仪式，在市影体中心隆重拉开帷幕。

6、共享工程工作

⑴充分发挥公共图书馆的阵地作用，在电子阅览室每周推介优秀栏目、名家讲座、生活常识、电影及优秀地方剧目。共开展培训48次，播放电影30余次。根据农民的需求，下载家禽饲养、苗木、花卉栽培等相关信息达8万多字，并印成资料分发到村民手中；敬老院等开展了资源服务。我们始终坚持贴近生活这一原则，根据老年人平时生活的诸多习惯特点，上网下载了齐国力主讲的《营养与健康》、《科学保健》、《晚年的幸福生活》等系列视频资料和战争题材的故事片、名著欣赏讲座、中国京剧音配像等前往放映。使他们获得了精神的强健与文化的关爱。

⑵整合资源、共建共享

在利用共享工程中心网站资源和通过卫星投放的资源的同时，我们注重与省市图书馆的联系与合作，争取上级业务部门的支持整合各类资源，达到共建共享。

⑶2017年共享工程对微信图书馆的建设、图书馆网站建设、移动图书馆的建设作为重中之重，做到每月有推送，每周有更新。每月微信推送4条，品牌阅读“夜读雒城”在微新广汉上做推广吸粉，让更多的市民关注我们的微信公众号  网页浏览量达到70万次。

⑷资源升级，歌德电子读书机5台、九星读报器、数据万芳、超星、维普等电子资源上百万。

明年我馆将继续围绕文广局工作思路，做好全民阅读推广读者活动、古籍工作、共享工程工作等图书馆各项工作

二、部门概况

图书馆是独立编制的事业单位。

三、收支决算总体情况说明

2017年图书馆本年总收入414.42万元，其中一般公共预算财政拨款收入405.57万元占本年总收入的97.86％，其他收入8.85万元占本年总收入的2.14％。2017年图书馆本年总支出381.07万元，其中一般公共预算财政拨款支出369.85万元占本年总支出的97.05％，其他支出11.22万元占本年总支出的2.95％，基本支出299.87万元占本年总支出的78.69％，项目支出81.2万元占本年总支出的21.31％，工资福利支出118.61万元占本年总支出的31.12％，商品和服务支出84.8万元占本年总支出的22.25％，对个人和家庭的补助支出118.7万元占本年总支出的31.15％，其他资本性支出58.97万元占本年总支出的15.47％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年图书馆一般公共预算财政拨款收入405.57万元，较2016年增加121.72万元，增加幅度42.88%；2017年图书馆财政拨款支出369.85万元，较2016年增加35.74万元，增加幅度9.66%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年图书馆一般公共预算财政拨款支出369.85万元，占本年支出合计的91.19％，与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加35.74万元，增加幅度9.66%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年图书馆一般公共预算财政拨款支出369.85万元，主要用于以下方面: 文化体育与传媒支出322.6万元，占   87.23%；社会保障和就业支出 28.12万元，占7.6%；医疗卫生支出9.8万元，占2.65%；住房保障支出9.33万元，占2.52%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）图书馆（项）: 支出决算为252.62万元，完成预算98.61%，决算数小于预算数的主要原因是结转结余活动经费用于春节开展文化活动。

2. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）: 支出决算为52.38万元，完成预算58.2%，决算数小于预算数的主要原因是文化重点项目资金-《揭秘广汉三星堆专题片—南丝路上的璀璨明珠》未实施完。

3. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）: 支出决算为17.6万元，完成预算100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为7.49万元，完成预算100%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为14.74万元，完成预算100%。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为5.89万元，完成预算100%。

8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2017年决算数为5.45万元，完成预算100%。
    9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2017年决算数为3.96万元，完成预算100%。
    10.医疗卫生与计划生育（类）其他医疗卫生与计划生育（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）:2017年决算数为0.39万元，完成预算100%。
     11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2017年决算数为9.33万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出299.87万元，其中：

人员经费233.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费66.48万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.32万元，完成预算93.33%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是公务接待费减少。

（上述“预算”口径为调整预算数。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.07万元，占95.48%；公务接待费支出决算0.25万元，占4.7%。具体情况如下：公务用车购置及运行维护费支出(图书流动服务车)决算为5.07万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为0.25万元，完成预算50%。

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.07万元。其中

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：(图书流动服务车)1辆、。

公务用车运行维护费支出5.07万元。主要用于开展送书下乡活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.25万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次，23人，共计支出0.25万元，具体内容包括：其他图书馆人员到我馆学习。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

公务接待费支出决算比2016年增加0.04万元，增长1.6%。主要原因是公务接待批次和人数增加。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费支出情况    无

（二）政府采购支出情况

2017年度，图书馆政府采购支出总额87.3万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出87.3万元。主要用于文化重点项目资金-《揭秘广汉三星堆专题片—南丝路上的璀璨明珠》。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，图书馆公有车辆1辆，其中：省部级领导干部用车0辆、其他用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况  无

2017年部门整体支出绩效评价得分表

2017年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2017年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责

职能增减名词解释内容。）

2017年图书馆决算公开.xls