广汉市文体广电出版局

2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能：贯彻执行国家文化、体育、广播影视、新闻出版（版权）工作的各项方针、政策和法律、法规、规章，拟订相应的行政规范性文件、内部管理制度并监督实施，把握正确的舆论和创作导向。

（二）2017年重点工作完成情况：

争取项目资金，加强民生工程建设。按照“科学布局，合理布点”原则，全面加强文化、体育、广电阵地建设，全年建成乡镇文化广场1处、基层综合性文化服务中心118个、德阳市级贫困村文化室5个、“十五分钟健身圈”4处、健身路径8条、乒乓球健身苑1个、农民健身工程7个、农村小影厅1处和“馆校读书角”31个，完成新闻出版广播影视攻坚惠民工程电视户户通1500户目标任务，城北全民健身中心抓紧建设中。《揭秘广汉三星堆专题片—南丝路上的璀璨明珠》项目已全面启动建设。

“四季广汉”，群众文化活动提档升级；今年以来，我局组织开展了一系列群众喜闻乐见的文化活动，为广大群众献上—道道精彩纷呈、雅俗共赏的“文化盛宴”。坚持做到“季季有主题，月月有安排，周周有活动”，以畅享春天、炫动夏日和欢乐金秋为主题， 夯实“春节系列活动”、“保保节”、“桃花节”、“菜花季”等传统民俗活动的基础，同时，着力打造文化活动品牌建设，加强文化活动系统化推广：举办了我是“民”星广汉市2017年全民才艺大赛、“缤纷夏日·快乐周末”广场消夏文艺晚会、“五·一”“七·一”“十·一”大型文艺演出、四川省歌舞剧院舞剧《家》公益性巡演、“成德同城·文艺专家走进德阳—瞰德阳”非遗系列公益活动文艺演出广汉曲艺专场、四川国际航展文艺演出、电影特色放映、广汉•金阳摄影联展、四川广汉•福建宁德书画作品联展、“四美广汉”艺术作品大赛等各种文化活动80余场。预计全年放映公益电影2262场，放映广场公益电影50场。下一步，将以冬季系列活动为主题，开展团拜会、春节系列活动等40余场。

突出全民健身，群众体育活动蓬勃发展认真贯彻落实《广汉市2016——2020年全民健身实施计划》，充分发挥公共体育场馆、场地的作用，各类体育健身场馆已免费向约11万余人次开放。全年举办足球、篮球、门球、乒乓球、桥牌、电子竞技选拔赛、两汉三国秦蜀古道（广汉）定向运动比赛、四川省网球锦标赛、2017年第三届西南地区健身气功交流比赛、国民体质监测等一批广受欢迎的活动，开展大小（活动）赛事40余项。

进一步完善鼓励支持艺术创作和人才培养的政策措施, 先后推动出台《广汉市优秀文学艺术成果奖励办法》和《广汉市文化艺术专项资金管理暂行办法》。举行了广汉市2017年文化艺术专项资金项目签约仪式，59个项目共获100万元资金扶持。10位作家作品集《三星堆文丛》（第三辑）出版。创作歌曲《醉美广汉》、音乐快板《说四美》、舞蹈《神树恋》、小品《同城快递》等优秀作品50件。舞蹈《三星堆祈福迎宾舞》参与三星堆、金沙、柬埔寨吴哥窟“一带一路”文化合作签约仪式活动，以及浙江卫视《挑战者联盟》节目拍摄。截至10月底，文艺作品国家级入展2件、省级入展40余件，11人次获奖。其中市书协谢兴华、谭显刚书法作品入展全国第八届楹联书法展；纪实文学协会会员胡道芳、刘和根采写的“广汉人飞天梦”微型报告文学《翱翔飞天梦》、《几十年前的谜》2件作品在全国纪实文学权威性大型杂志《时代报告‘中国报告文学’》上公开发表。

加大业训力度，全力备战“省十三届运会”、“省锦标赛”和“德阳市三运会”， 主要训练项目包括田径、游泳、射箭和足球，在训人数97人，将代表德阳市参加四川省锦标赛。共有12人进入省队训练，其中足球7人、游泳1人、田径4人。今年，广汉籍运动员参加各类国家、省、市级比赛，获得42金44银50铜。我市在德阳市三运会中名列第二,并获得了由组委会颁发的组织奖、最佳赛区奖和体育道德风尚奖。黄常洲、张继凤等代表四川参加全国第十三届运动会夺得2金1银。

一是以点带面，成立广汉市群文创客联盟、广汉文体志愿者协会，开展协会、培训机构成就展示月活动，举办舞蹈、小品表演专场。二是覆盖全面，开展文化培训到基层，深入18个乡镇开展群文辅导，每月不少于5次，并结合精准扶贫工作，向偏远地区倾斜。三是特色鲜明，开展“戏曲进校园”活动，将国粹的保护传承与学校教育相结合。在各小学开设课程，全年培训300余人次，选出优秀学员30余名。四是专业性强，举办了文化体育中心公益培训班，培训项目包括乒乓球、足球、网球、健身气功等。全年开展乒乓球、篮球、足球、网球、定向运动裁判员、动感操裁判员培训班8期。

文化“走出去，请进来”，对外交流持续深入与江苏启东、上海崇明、浙江长兴、福建宁德、重庆沙坪坝、成都青羊区等地开展了文化交流，组织了“达州·广汉书画院”美术、书法联展，“广汉·金阳”摄影联展和“福建宁德·广汉书画巡回联展”，携原创舞蹈《古韵三星堆》、《三星堆迎宾舞蹈》赴金阳参加2017年索玛花文化旅游宣传月启动仪式。组织各协会邀请四川省、德阳市专家到我市组织各类讲座培训，开展笔会、采风、作品讲析，与国内文艺团队、兄弟市、市文艺协会间的对外交流活动频繁开展。音协、摄协、曲协、民协、诗词协会、川剧协会、收藏协会等分别与北京、什邡、宜宾、遂宁等地文艺家开展交流30余次。

突出特色，文化遗产保护持续推进建立民间文化保护队伍，形成市、乡镇工作联运机制和工作网络。以“非遗保护——传承发展的生动实践”为主题，举办展览、发放宣传资料、咨询等活动，提高“非遗”保护工作知晓率。广汉市非物质文化遗产图集《根与魂》筹备出版中，“非遗”展示馆建设规划中。积极申报“保保节”列入国家级非遗名录，围绕“保保节”创作舞蹈节目1个，正在申报国家“群星奖”。下一步将公布广汉市级非遗传承人名单。

结合群众需求和重大活动节点，开展游艺游戏场所专项整治、暑假网络文化市场专项整治、高危体育项目（游泳）专项整治、中高考娱乐场所禁噪和噪声扰民专项整治等工作，对网吧、歌舞娱乐场所等重点经营场所进行了拉网式清理整治。全年出动执法人员920人次，检查各类文化经营单位460家次，在全市网吧落实“文网卫士”安装运行，监管巡查面达100%。办理行政处罚案件1件、行政警告8件，办结案率均达100%。持续开展校园周边文化市场专项清理工作，为广大师生营造良好的学习和生活环境。组织文化娱乐、新闻出版市场法规培训会2次，受训人数达到230余人次，培训面达98%以上。

完成全市出版物印刷、包装装潢、打字复印、书报刊零售等67 家经营单位统计年报工作。与印刷企业签订了遵纪守法责任书和安全生产责任书达100%。开展“扫黄打非”五大专项行动,对繁华街区、校园周边、城乡结合部等重点部位的出版物零售摊点实行常态化巡查。组织了2017年侵权盗版及非法出版物集中销毁和“绿书签行动”系列宣传活动，共销毁非法出版物620册（张）。深入推动基层“扫黄打非”工作网格化管理示范网格建设，今年三水镇石观村被评为四川省“扫黄打非”示范网格。开展作品版权免费登记的宣传和服务工作，全年共完成文字、美术、摄影等各类作品登记306件。

有序推进“村村响”、“村村通”建设、维护工作，全市184个行政村“村村响”设施设备通响率达到100%。对广播电视台播出机构播放的电视广告、广播电台播放的广播广告进行了严格清查，实现了安全播出无事故。加大广电宣传管理和行业监管力度，为建设“四美广汉”提供了强大的思想保证和舆论支持。

突出“文化+、体育+”，推动特色产业发展全面启动文体产业调查摸底，推动文化创意企业发展，推动体育产业基地发展，组织三水易家河坝“西部钓都”、松林户外拓展基地申报四川省重点体育产业项目；围绕三星堆、乡村旅游等开展文体活动35场次，加深文化与旅游产业融合，提升发展、共同发展。体育彩票销售1770万元。全市7家影院蓬勃发展，截至10月底，观影人数达46万人次，销售总额1245万元。

突出“1+N”，脱贫攻坚文化先行积极探索实践“1+N”模式开展文化惠民扶贫工作集中行动，“1”是基层综合性文化服务中心建设，“N”包括送器材、送图书、送演出、送电影、组织各协会开展活动。加强德阳市5个市级贫困村文化基础设施建设，采取送资金、送设备、送书、送经济树苗、送肥料等方式开展爱心慰问，开展“畅享院坝、文化惠民”文艺演出5场及文艺辅导10次，组建了村民文化活动队伍，帮扶文化扶贫资金10万余元，改善村公所办公条件。

二、部门概况

广汉市文体广电出版局下属二级单位5个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位4个。

三、收支决算总体情况说明

2017年文广局本年收入合计2083.35万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1869.48万元，占89.73%；政府性基金预算财政拨款收入140.80万元，占6.76%；其他收入73.07万元，占3.51%。

2017年文广局本年支出合计1695万元，其中：基本支出993.48万元，占58.61%；项目支出701.52万元，占41.39%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计2172.08万元。与2016年1997.10万元相比，财政拨款收、支总计各增加174.98万元，增长8.76%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出2097.8万元，占本年支出合计的64.43%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加890.04万元，增长73.69%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出1453.9万元，主要用于以下方面:文化体育与传媒支出1329.81万元，占91.47%；社会保障和就业支出80.45万元，占5.53%；医疗卫生支出22.41万元，占1.54%；住房保障支出21.23万元，占1.46%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

文化体育与传媒支出 1329.81万元，其中文化669.97万元（行政运行267.4万元、群众文化 249.07万元、文化市场管理131.66万元、其他文化支21.84万元）；体育298.46万元，（行政运行21.86万元、体育竞赛5万元、群众体育186.14万元、其他体育支出85.46万元）；新闻出版广播影视57.11万元（行政运行51.3万元、其他新闻出版广播影视支出5.81万元、其他文化体育与传媒支出304.27万元。

社会保障和就业支出80.45万元，其中行政事业单位离退休80.45万元，（未归口管理的行政单位离退休   32.62万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出  34.26万元、机关事业单位职业年金缴费支出13.57万元）完成预算100%。

医疗卫生与计划生育支出22.41，其中行政事业单位医疗21.56万元（行政单位医疗 11.9万元、公务员医疗补助9.66万元、其他医疗卫生与计划生育支出 0.85万元），完成预算100%

住房保障支出  21.23万元，其中住房改革支出21.23万元——住房公积金 21.23万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出993.48万元，其中：

人员经费588.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费405.16万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.94万元，完成预算24.25%，决算数小于预算数的主要原因是公车改革减少支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.68万元，占86.6%；公务接待费支出决算0.26万元，占13.4%。

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.64万元。其中：

公务用车购置支出0万元。。截至2016年12月底，单位共有公务用车1辆，其中、越野车1辆。

公务用车运行维护费支出1.68万元。主要用于日常工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少4万元，增长/下降70.42%。主要原因是公车改革。

3.公务接待费支出0.26万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待1批次，24人次（不包括陪同人员），共计支出0.26万元，具体内容包括：接待凉山文化干部24人工作用餐0.26万元。

公务接待费支出决算比2016年增加0.18万元，增长/下降125%。主要原因是接待人数增加。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出173.96万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，文广局机关运行经费支出405.16万元，比2016年增加100.24万元，增长32.87%

（二）政府采购支出情况

2017年度，文广局政府采购支出总额173.32万元，其中：政府采购货物支出44.84万元、政府采购服务支出128.48万元。主要用于采购电脑、复印机、等办公用，政府购买服务方面主要是组织定向越野比赛、迎春长跑比赛、三人制篮球比赛等体育赛事。授予中小企业合同金额173.32万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额173.32万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，文广局共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标5个，涉及财政资金132.3万元，覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分98.5分。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对下属单位广汉市图书馆开展了整体支出绩效评价，得分为100分。

2017年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.文化体育与传媒（类）文化（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出

8.文化体育与传媒（类）文化（款）文化活动（项）：指反映举办大型文化艺术活动支出

9、文化体育与传媒（类）文化（款）群众活动（项）：指反映群众文化方面支出

10、文化体育与传媒（类）文化（款）文化市场管理（项）：指用于文化执法检查等文化商场管理方面支出

11、文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）：指用于上述项目以外其他用于文化反方面指出

12、文化体育与传媒（类）体育（款）行政运行（项）：指用反映行政单位的基本支出

13、文化体育与传媒（类）体育（款）群众体育（项）：反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出

14、文化体育与传媒（类）体育（款）其他体育支出（项）：反映除上以外的其他体育方面的支出

15、文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出

16、文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）其他新闻出版广播影视支出（项）：反映除上述以外的其他文化体育与传媒方面的支出

17、文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒（款）其他文化体育与传媒项）：反映除上述以外的其他文化体育与传媒方面的支出

18.社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）…（项）：指反映政府在社会保障与就业方面的支出。

19.医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理反方面的支出

20.住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出

21.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

22.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

23.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

25.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

26.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

27.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                               2018年9月19日

2017年图书馆决算公开.xls