四川省广汉市文化体育中心
2017年部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。为本市全民文化、体育活动服务、业余训练及培养输送竞技体育后备人才
（二）2017年重点工作完成情况。
2017在市文广局的正确领导下，紧紧围绕全市体育的中心工作，努力做好场馆免费低收费开放、加强对场馆设施的维护和保养，确保场馆的正常运转；认真做好活动、赛事的组织、承办和管理工作，确保各项赛事活动的圆满举行；加大业训工作力度，全力备战“省十三运会”、“省锦标赛”和“德阳市三运会”。现将主要工作总结如下：
1、加大场馆开放，增强场馆功能，更好地服务社会大众。
继续做好免费或低收费开放的工作，每天延长场馆开放时间半小时，为乡镇、市级部门、各学校训练、比赛免费提供指导、组织以及所需场地。完善中心基础设施，新建的乒乓球健身苑、改造后的游泳池深受广大市民朋友的喜爱；加强对健身活动场地、设施和器材的安全检查，及时更换了健身路径、篮圈、篮板、网球、羽毛球网等损坏的器材，修复文体中心内塌陷路面以及各种管道、线路，对二、三号门已坏的栏杆进行更换，消除安全隐患，确保公众参加健身活动的安全；完成文体中心六号门建设改造和停车场规划，一号门新增门禁系统，做好园区内人车分流工作；与四川省锦城艺术宫开展工作交流，完成影体中心提档升级方案，加快更换舞台设备。狠抓园区综合治理，为前来进行健身的市民提供良好的服务，提供优质健身环境。2017年免费开放人数约16.5万人次。
2、积极开展各类群众文体活动，推动全民健身蓬勃开展。
承接市委春节团拜会，市委经济工作会、组织部村（社区）干部培训班，宣传部汉州讲堂等大小会议38次；
承办了有体操奥运冠军邹凯、冯喆参加的四川省幼儿基础快乐操比赛暨四川省第二届幼儿快乐动感操比赛老师、教练员、裁判员培训班；广汉市首届童声合唱音乐会；“三生三世师里桃花”广汉市第33个教师节庆祝暨表彰大会；“万人共读一本书”启动仪式等
继续与省足球协会合作，承接了中国足协2017年在四川举办的全部D级、C级教练员培训班；
承办了2017年四川省青少年网球锦标赛，2017年四川省全民健身网球公开赛（川北片区）比赛，德阳市小学生校园女子足球联赛，德阳市第三届运动会羽毛球乒乓球比赛，广汉市中小学生田径运动会，广汉市篮球联赛，足球联赛，广汉市庆“五一”活动周篮球、拔河比赛，2017年广汉市乒乓球锦标赛暨德阳市三运会乒乓球比赛中选拔赛，广汉市“华夏保险杯”羽毛球赛等大小赛事25次。激发了老百姓参与运动、热爱体育的热情，推动了全民健身运动的开展。其中2017年四川省青少年网球锦标赛是我省2017年青少年网球比赛中规模最大、级别最高的赛事。也是我市自98年省四青会以来承办的规模最大、级别最高的青少年赛事。
从7月开始至8月，开办了广汉市文化体育中心公益培训班，培训项目包括乒乓球、足球、网球、健身气功等，广大市民纷纷踊跃报名参加，通过免费的公益培训，激发了大家对体育运动的爱好，让市民掌握了初步的体育技能，踏入到全民健身的队伍中来。
3、抓好体育竞训工作，全力备战“省十三运会”，“省锦标赛”和“德阳市三运会”
完成了对学生寝室的改造，使我们的各项目队伍第一次在文体中心进行集中集训，确保了备战工作的有序开展。
全面提升竞训水平，通过积极备战，2017年在德阳市三运会青少年组已比赛项目中夺得21金24银24铜。
游泳、田径、射箭、女子足球等优势项目继续在德阳保持领先。女子足球项目上，女子乙组汉中学实验学校足球队、丙组金鱼小学足球队在四川省青少年足球锦标赛分别取得第七名，我市女子丙组-金鱼小学足球队在德阳市小学生校园足球联赛暨德阳市“三大球”足球布点校小学女子组比赛取得第一名，在2017年四川省校园足球夏令营比赛取得第三名，女子乙组-广汉中学实验学校足球队在德阳市2017年青少年校园足球联赛（初中女子组）取得第一名，并将代表德阳参加四川省中学生校园足球联赛。田径项目上：体校运动员方佳佳在四川省青少年田径锦标赛100米、200米项目取得了第一名。游泳项目上：在四川省青少年游泳锦标赛中获得4个第四名，1个第七名，2个第八名。射箭项目上：在四川省青少年射箭锦标赛中取得团体第五名、第六名。在乒乓球项目上，获得四川省三运会女子乙组女双第七名，德阳市第十三届锦标赛女子单打第一名。
二、部门概况
广汉市文化体育中心是广汉市文体广电出版局的下属二级预算单位。
三、收支决算总体情况说明
2017年广汉市文化体育中心本年收入合计507.85万元，其中：一般公共预算财政拨款收入453.57万元，占89.31%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入54.28万元，占10.69%。
2017年广汉市文化体育中心本年支出合计504.31万元，其中：基本支出365.12万元，占72.40%；项目支出139.20万元，占27.60%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计453.57、财政拨款支出总计464.21万元。与2016年相比，财政拨款收入总计401.99增加62.22万元，增长15.48%、支出总计437.31万元增加26.9万元，增长6.15%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出464.21万元，占本年支出合计的92.05%。与2016年437.31万元相比，一般公共预算财政拨款增加26.90万元，增长6.15%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出464.21万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出430.23万元，占92.68%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出18.99万元，占4.09%；医疗卫生支出6.65万元，占1.43%；住房保障支出8.34万元，占1.80%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）***（款）***（项）: 0万元。
2.教育（类）***（款）***（项）: 0万元。
3.科学技术（类）***（款）***（项）: 0万元
4.文化体育与传媒（类）***（款）***（项）: 支出决算为430.23万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业（类）***（款）***（项）: 支出决算为18.99万元，完成预算100%。
6.医疗卫生与计划生育（类）***（款）***（项）:支出决算为6.65万元，完成预算100%。
7、住房保障支出：支出决算数为8.34万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出365.10万元，其中：
人员经费206.70万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费158.4万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为4万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
因公出国（境）支出决算比2016年增加0万元，0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元。0
公务用车运行维护费支出4万元。主要用于文体中心接送学生训练及公务外出等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少0.04万元。
3.公务接待费支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，文体中心机关运行经费支出4万元，比2016年减少0.04万元，与2016年决算数持平。
（二）政府采购支出情况
2017年度，广汉市文化体育中心政府采购支出总额118.02万元，其中：政府采购货物支出72.84万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出45.18万元。主要用于文体中心采购高清监控设备、物业服务及电动伸缩门等。其中：授予小微企业合同金额118.02万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，广汉市文化体育中心共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆；单价100万元以上专用设备1台（套）。
（四）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
无。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
无。
广汉市文化体育中心
2018年9月21日
