四川省广汉市文物管理所（广汉市博物馆）

2017年部门决算公开编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）  我所主要负责全市境内地面地下文物保护、保管工作。

    (二)2017年重点工作完成情况：

    配合德阳市文广新局对连山、和兴、新丰、南兴等乡镇的文物保护单位进行安全巡查；对西外乡宋代砖室墓进行抢救性清理；对全市各级文物保护单位及部分文物保护点进行消防安全自查；对松林镇桔苹村狮子坟进行考古调查，对墓碑碑文进行拓片；对川师大二期工地进行文物考古调查及勘探；对全市188处文物保护点进行全面摸底；配合德阳市民宗局、德阳市文广新局、武警德阳消防支队、德阳市食品药监执法大队对龙居寺中殿、益兰祠进行联合安全检查；完成连山镇广汉市文物保护单位下柳梢堰碑的保护工程；日完成该工程的验收；完成抗战阵亡将士纪念碑、川王宫正殿申报第九批四川省文物保护单位申报文本的编写制作；协助三星堆艺术幼儿园在广汉文庙举办开笔礼活动；在广汉文庙举办纪念孔子诞辰2568年2017广汉文庙秋季祭孔大典；配合省文物考古研究院完成对龙居寺中殿及壁画三维扫描和阶段性设计；协调配合成都屹华建筑工程有限公司对龙居寺中殿屋面进行维修，目前已完成工程总量的百分之九十；分别对广汉文庙围墙、抗战阵亡将士纪念碑石刻、连山镇李氏宗祠局部屋面进行抢救性维修。

二、部门概况

四川省广汉市文物管理所（广汉市博物馆）是广汉市文博旅局下属二级单位，我单位无其他下属单位。

三、收支决算总体情况

2017年四川省广汉市文物管理所（广汉市博物馆）本年收入合计231.48万元，其中：财政拨款收入231.48万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

2017年四川省广汉市文物管理所（广汉市博物馆）本年支出合计230.25万元，其中：基本支出225.25万元，占97.83%；项目支出5万元，占2.17%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支决算情况

四川省广汉市文物管理所（广汉市博物馆）2017年度财政拨款收入总决算231.48万元，支出总决算230.25万元。与2016年相比，财政拨款收入增加48.71万元，支出增加48.86万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

四川省广汉市文物管理所（广汉市博物馆）2017年度一般公共预算财政拨款支出230.25万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加48.71万元。增加26.65%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

四川省广汉市文物管理所（广汉市博物馆）2017年一般公共预算财政拨款支出230.25万元，主要用于以下方面:文化体育与传媒支出199.38万元，占86.6%；社会保障和就业支出17.64万元，占7.66%；医疗卫生支出5.89万元，占2.55%；住房保障支出7.34万元，占3.19%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务:2017年决算数为230.25万元，完成预算99.47%。

4.文化体育与传媒（207）:2017年决算数为199.38万元，完成预算100%。其中其他文物支出（2070299），199.38万元；

　　5.社会保障和就业（208）:2017年决算数为17.64万元，完成预算95.51%。其中事业单位离退休（2080502）1.58万元；机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）11.47万元；机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.59万元。未完成原因是职业年金和基本养老保险缴费结余。

6.医疗卫生与计划生育（210）:2017年决算数为5.89万元，完成预算93.64%。其中事业单位医疗（2101102）3.83万元；其他医疗卫生与计划生育支出（2109901）0.30万元；公务员医疗补助（2101103）1.76万元；未完成原因是职工医疗保险缴费结余。

7.住房保障支出（221）共计7.34万元。其中住房公积金（2210201）支出7.34万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四川省广汉市文物管理所（广汉市博物馆）2017年一般公共预算财政拨款基本支出225.25万元，其中：

人员经费185.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。主要经济分类科目为2070299、2080502、2080505、2080506、2100502、2100599、2210201。
　　公用经费39.91万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。主要经济分类科目为2070299。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

四川省广汉市文物管理所（广汉市博物馆）2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.11万元，完成预算55.5%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.11万元，完成预算55.5%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是因严格控制管理公务接待范围、严格控制公务车使用。 

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少0.05万元。其中：因公出国（境）费支出决算数为0万元，与2016年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算与2016年减少0.01万元；公务接待费支出决算与去年减少0.04万元。主要原因是加强公务用车管理，严格执行公务接待相关规定。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.11元，占100%；待费支出决算0元，占0。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费

2016年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费

2017公务用车购置及运行维护费1.11元,其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元0。截至2017年12底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车1辆，其他车辆0辆。

公务用车运行维护费支出1.11元。主要用于全市文物保护、文物保管、文物考古发掘各项工作：包括运送考古设备、考古人员、及单位日常公务所需交通费用等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2017公务接待费0元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

四川省广汉市文物管理所（广汉市博物馆）2017年用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购支出情况

2017度，四川省广汉市文物管理所（广汉市博物馆）政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（二）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，广汉市文物管理所（广汉市博物馆）共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

 7.文化体育与传媒（207）反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。（20702）放映文物保护和管理方面的支出。其他文物支出（2070299）：指用于文物保护和管理其他各项支出。

8.社会保障和就业（208）反映政府在社会保障与就业方面的支出。行政事业单位离退休（20805）反映用于事业单位离退休方面的支出。事业单位离退休（2080502）：指实行归口管理的事业单位离退休支出。事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）放映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。事业单位职业年金缴费支出（2080506）反映事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9.医疗卫生与计划生育支出（210）反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。行政事业单位医疗（21005）反映行政事业单位医疗方面的支出。事业单位医疗（2100502）反映财政部门集中安排的事业单位医疗保险缴费经费。其他医疗保障支出（2100599）反映其他用于行政事业单位的医疗方面的支出。

10.住房保障支出（221）集中反映政府在住房方面的支出。住房改革支出（22102）反映行政事业单位财政拨款资金和其他资金安排的住房改革支出。住房公积金（2210201）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

12.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四川省广汉市文物管理所(广汉市博物馆）2017决算公开各类表格.xls