广汉市交通运输管理处

2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

广汉市交通运输管理处依法行使对全市道路运输行业的行政管理职权，负责对全市道路旅客运输、货物运输以及道路运输站场、机动车维修等相关业务实施行政管理。

（二）2017年重点工作完成情况。

1、加快道路客运枢纽全覆盖工程建设，2017年，完成广汉城际列车客运站投资180万元，累计完成该建设项目投资5210万元。完成广汉天旭物流园区续建投资15000万元，截至目前，累计完成广汉天旭物流园区建设投资47400万元。完成向省、德阳市相关上级部门申报广汉市三星堆旅游汽车客运站（城西客运站）项目，申报全市重点乡镇和一般乡镇9个四级汽车客运站的新建、改（扩）建和115个招呼站的规划工作。

2、继续深化出租汽车行业改革工作。完成了《广汉市网络预约出租汽车经营服务管理实施细则》和《广汉市巡游出租汽车改革方案》。目前，《广汉市网络预约出租汽车经营服务管理实施细则》已进入征求部门意见阶段。

2017年，农村客运通达覆盖全市18个乡镇、182个行政村，农村建制村客运通车率达99.9% 。

3、全力打好水、大气、土壤治理“三大战役”，认真开展汽车维修行业污染防治工作。全年，共检查维修业户950户次，与全市347户机动车维修业户签订了《2017年度广汉市机动车行业环境保护责任书》，全行业无环境污染事件发生。

4、认真开展货车非法改装和超限超载专项整治工作。出动运政执法人员225人次，检查机动车维修企业571户次，与347户机动车维修企业签订《广汉市机动车维修企业（业户）严禁非法改装车辆责任承诺书》，未发现非法改拼装货车现象。

    5、开展城市公交经营体制改革，促进城市公交发展。2017年，引导我市城市公交企业筹集资金574万元，对全市公交车实行回购，实现了“公车公营”公司化经营目标。同时，在城市公交行业大力推广使用新能源汽车，投入资金460万元，新增纯电动公交车10辆，建设配套充电桩12个。

6、组织召开安全工作会28次；组织安全生产检查468次；检查运输企业、汽车客运站点、驾培机构585户次；检查车辆8565辆次；发现并消除安全隐患48起，签发安全隐患整改书14份，隐患整改率达100%；组织召开安全生产告诫式约谈12次，未发生一例安全生产责任事故，道路运输行业安全、平稳、有序。

7、加强道路运输车辆动态监督管理，目前全市共有政府监管平台1个、企业监管平台13个。196辆班车客运（含旅游包车客运41辆、三类以上客运班车92辆）、87辆危险品运输车辆和337辆普通货运车（含半挂牵引车、重型货车）安装了车载车辆动态监控设置台，并运行正常，全市“两客一危”的车辆在线率达95%以上。

8、圆满完成元旦、春节、五一、国庆等节假日的各项运输任务，以及汛期、航展等重点时段的安全管理工作，全年共运送旅客2479.293万人、运送货物1919.623万吨，实现了旅客、物资有序流通的目标。

9、全年共出动稽查人员2600余人次，出动稽查车450余台次，在重点部位清理整顿、驱离、劝离乱停乱放机动车，电动三、四轮车9000余辆次，共查处各种行政案件66件（其中非法营运车22辆，客运班线车20辆，旅游包车6辆，出租车1辆，教练车11辆，危险品运输车3辆，网约车3辆）。

10、全年共计受理并妥善回复书记信箱、市长信箱、市效能办转办件、微博投诉、12345服务热线、交通运输服务监督电话12328反馈的投诉、咨询类群众来信320件；认真办理全市“两会”期间人大代表、政协委员涉及交通运输提（议）案10件；共上报政务信息43篇。

二、部门概况

广汉市交通运输管理处是具有参公管理性质的事业单位，内设五股一室：财务股、运管股、维管股、安稽股、法规股、办公室。参公编制数40人，2017年年末实有在职人员37人，退休人员15人，协助执法人员13人。财政预算纳入一级核算管理。

三、收支决算总体情况说明

2017年本年收入合计889.89万元，其中：一般公共预算财政拨款收入888.57万元，用事业基金弥补收支差额1.32万元。

2017年本年支出合计889.89万元，其中：基本支出889.89万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总决算888.57万元，支出总决算888.57万元。与2016年相比，财政拨款收入总决算增加253.54万元，增长39.93%；支出总决算增加253.54万元，增长39.93%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出888.57万元，占本年支出合计的99.85%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加253.54万元，增长39.93%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出888.57万元，主要用于以下方面: 交通运输支出760.68万元，占85.61%；社会保障和就业支出74.03万元，占8.33%；医疗卫生与计划生育支出25.3万元，占2.85%；住房保障支出28.56万元，占3.21%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.交通运输：交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）:2017年支出决算数为737.38万元，完成预算100%。

2. 交通运输：交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）:2017年支出决算数为23.30万元，完成预算100%。

3. 社会保障和就业：社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）:2017年支出决算数为2万元，完成预算100%。

4. 社会保障和就业：社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:2017年支出决算数为6.23万元，完成预算100%。
    5. 社会保障和就业：社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2017年支出决算数为47万元，完成预算100%。
　  6. 社会保障和就业：社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2017年支出决算数为18.8万元，完成预算100%。
  　7.医疗卫生与计划生育：医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2017年支出决算数为16.43万元，完成预算100%。

8.医疗卫生与计划生育：医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2017年支出决算数为7.7万元，完成预算100%。

9.医疗卫生与计划生育：医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）:2017年支出决算数为1.17万元，完成预算100%。

10.住房保障：住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2017年支出决算数为28.56万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出888.57万元，其中：

人员经费788.1万元，主要包括：基本工资132.45万元、津贴补贴81.35万元、奖金10.93万元、其他社会保障缴费18.43万元、绩效工资22.5万元、机关事业单位基本养老保险缴费47万元、职业年金缴费18.8万元、其他工资福利支出144.41万元、退休费8.23万元、抚恤金23.3万元、医疗费7.7万元、奖励金228.62万元、住房公积金28.56万元、其他对个人和家庭的补助支出15.82万元。
　　公用经费100.47万元，主要包括：办公费2.65万元、印刷费0.11万元、水费1万元、电费1.93万元、邮电费6.88万元、物业管理费7.28万元、差旅费29.33万元、维修（护）费3.42万元、会议费0.51万元、培训费0.8万元、公务接待费0.38万元、专用材料费2.34万元、劳务费1.12万元、工会经费3.8万元、公务用车运行维护费4.34万元、其他交通费用23.73万元、其他商品和服务支出4.61万元、办公设备购置6.24万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.72万元，完成预算90.77%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为4.34万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为0.38万元，完成预算31.67%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格预算绩效管理，坚持中央八项规定，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少2.77万元，下降36.98%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少2.76万元，下降38.87%，主要原因是单位实行公车改革，严格控制公务用车运行维护费支出；公务接待费支出0.38万元，与2016年接待费支出持平，主要用于单位开展道路运输市场管理工作需要。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算4.34万元，占91.95%；公务接待费支出决算0.38万元，占8.05%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.34万元。其中：

公务用车购置支出0万元。截至2017年12月底，单位

公务用车保有量9辆，其中：2016年8月公车改革，已移交国资委7辆；单位现有公务用车2辆。

公务用车运行维护费支出4.34万元。主要用于开展道路运输市场管理工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.38万元。主要用于开展道路运输市场管理工作开支的餐费。国内公务接待5批次，42人次（不包括陪同人员），共计支出0.38万元，具体内容包括：德阳市道路运输管理处检查我市“春运”工作0.06万元；凉山州公管处考察组到我市调研学习农村客运、出租车、公交车管理经验0.15万元；德阳运管处到我市衔接四川国际航展工作0.01万元；省运管局和德阳市运管处 “国庆节”客货运输安全检查工作0.08万元；中江运管所到我处开展工作交流0.08万元。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年机关运行经费支出100.47万元，2016年机关运行经费支出81.37万元，较上年增加19.1万元，增长23.47%，主要原因是我处履行一般行政管理职能、维持机关工作正常运转而发生的支出。

（二）政府采购支出情况

2017年度，政府采购支出总额4.98万元，其中：政府采购货物支出4.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要购置了台式电脑3台，规格型号联想M4500 i5,价值共计1.53万元；台式电脑7台，规格型号联想M4500 i3,价值共计2.87万元；空调1台，规格型号格力大3P柜机KFR-72LW,价值0.58万元。采购资金由财政直接支付，采购组织形式是商场直购。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，共有车辆9辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车9辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

部门整体支出绩效自评开展情况：按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分91分。2017年度单位预算执行严格有效，预算管理规范，履职效益明显，严格执行各项财经法规和会计制度，财务管理和会计基础工作规范，但还存在一些不足，主要是绩效评价制度建设还不完善。为提高财政资金使用效益，进一步加强对预算绩效管理的思想认识，不断提高业务能力，使预算绩效管理工作落实到位。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

九、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：指公路运输管理支出。

10. 一般公共服务交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

16. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

17. 医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）：指除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                                       广汉市交通运输管理处

                                                      二〇一八年九月二十一日

广汉市运管处2017年部门决算公开表.xls